2019年天水市秦州区人民代表大会常务委员会部门预算编制情况说明

2019年天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构（后期服务中心）。机关编制29人，在职人数29人，离休3人，退休29人；后勤服务中心编制9人，在职5人，退休3人。（所有退休人员2018年7月全部划转社保发放工资）。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算486.24万元，比上年减少149.74万元，与上年同期相比下降 23.5％。

原因：2018年7月退休人员32人全部划转社保发放工资，2019年对个人和家庭补助预算收入减少，导致2019年全年预算收入比2018年减少。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算406.24万元，占总支出预算的 83.5％，较上年减少149.74万元，与上年同期相比下降23.5，其中：工资福利支出266.55万元、对个人和家庭补助支出 38.69万元、商品和服务支出101万元。