2016年中城街道办事处部门决算公开

中城街道2016年部门决算公开说明

一、部门概况

中城街道辖区地处市中心，东起泰山路、左家场，西至物资公司、忠义巷，南起环城西路、后寨一带，北至泰山庙北山。辖区有绿色市场、伊民巷、重新街、自治巷4个社区和街道计生站、财政所、社保所、经联委、统计站、文化站、安监站等7个站所。

（一）、主要职能

中城街道办事处是区政府的派出机构，主要职责是完成区政府交办的各项任务。加强党的建设和精神文明建设，强化城市管理、服务辖区居民、化解基层矛盾、保证辖区和谐稳定。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本部门由机关本级和1个行政单位财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表:单位名称：秦州区中城街道办事处。 单位性质，行政。经费管理方式，全额财政拨款。编制数17人：其中在职行政编制12人，事业编制3人，行政工勤编制2人。实有在职人员60人：其中行政在职人员15人，社区干部45人，下设劳动保障事务所，编制人数13人，实有在职人数16人。共计在职人员76人，离退休人数15人。

二、中城街道办事处2016年部门决算收支情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，中城街道收入644.92万元，其中：财政拨款收入644.92万元，占中城街道收入的100；事业收入0万元，占中城街道收入的0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，中城街道支出624.60万元，其中:基本支出624.60万元，占100；项目支出0万元，占0；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，中城街道办事处财政拨款收入总计644.92万元，与上年相比增加88.54万元，增长15.91。其中：一般公共预算财政拨款收入644.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，中城街道办事处一般公共预算财政拨款支出总计624.60万元，与上年相比增加83.9万元，增长15.51；完成年初预算123.72，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，维修办公楼。其中：

一般公共服务支出504.20万元，完成年初预算123.72，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，维修办公楼。社会保障和就业支出120.40万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出624.61万元。其中：

工资福利支出374.16万元，主要包括基本工资174.59万元，津贴补贴199.57万元。

对个人和家庭的补助支出197.68万元，主要包括退休费离休费合计80.63万元，抚恤金38.84万元，生活补助0.92万元，奖励金64.03万元,采暖补贴13.25万元等。

商品和服务支出43.65万元，主要包括办公费21.75万元，印刷费13.61万元，水费0.03万元，电费1.30万元，邮电费1.50万元，取暖费1.98万元，物业费0.72万元，差旅费0.75万元，维护费1.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。

其他资本性支出9.12万元，其中办公设备购置5.90万元，专用设备购置3.22万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.3万元，决算1.00万元，完成年初预算76.92，决算数小于预算数的主要原因：响应中央八项规定，严格控制三公经费支出。与上年同期相比减少0.3万元,下降23.07；减少的主要原因：遵守中央八项规定，严格控制三公经费支出。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。无因公处境情况。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，无公车购置情况。

2016年我单位公务用车运行费1.00万元，较上年减少0.3万元，下降23.07，变动原因为：严格遵守八项规定，减少了公车使用。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，无公务接待情况。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，中城街道办事处运行经费支出52.74万元 ，比上年增加15.84万元，增长42.93。主要原因是加强了单位基础设施建设与维护。

2、政府采购支出情况

2016年，中城街道办事处政府采购支出9.12万元 ，比上年减少15.81万元，减少63.44。其中：政府采购货物支出9.12万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，中城街道办事处资产总额为349.21万元，其中：公务车辆1辆，单价3.63万元。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、秦州区中城街道办事处2016年部门决算表

中城街道办事处.docx