2016年西关街道办事处部门决算公开

天水市秦州区西关街道办事处2016年度部门决算公开

一、天水市秦州区西关街道办事处概况

（一）主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

下辖环城西路、永庆路、解放路、自由路、聚宝盆、西站6个社区居委会。办事处设有党政办、社保所、人口和计划生育服务所、司法所、综治办、安监办、民政办、统计站、武装部等，街道现有干部职工119人，其中公务员16人、事业干部86人、退休17人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，本单位收入为920.79万元，其中：财政拨款收入920.79万元，占100。

（二）支出决算情况

2016年度，本单位支出为917.4万元。其中：基本支出917.4万元，占100。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，本单位财政拨款收入总计920.79万元，与上年相比增加238.65万元，增长34.98。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计917.4万元，与上年相比增加235.87万元，增长34.61；完成年初预算123.25，决算数大于预算数的主要原因：2016年人员新增3人；调入人员4人；永庆路社区建设老年大学；对解放社区进行维修，建设西站社区老年人日间照中心；　西关街道办事处购买办公桌椅，电脑等。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出917.4万元。其中：

工资福利支出511.36万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴等。

对个人和家庭的补助支出306.27万元，主要包括退休人员工资、抚恤金等。

商品和服务支出99.77万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、取暖费、物业管理费、邮电费等。

其他资本性支出31.5万元，主要包括办公设备购置费等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算2.8万元，决算1.46万元，完成年初预算52.14，决算数（小于）预算数的主要原因：减少了公务接待、严控公务用车。与上年同期相比增加0.3万元,增长25.8；增加的主要原因：车辆维修费增加。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元。

2016年我单位公务用车运行费1.46元，较上年增加0.31万元，增长26.96，变动原因为：公车修理费等支出加大。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待有关情况:国内公务接待批次0批次，人数 0个，公务接待总支出0 万，与去年相比减少，其主要原因是严格执行国家八项规定，公务零接待。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，我单位机关运行经费支出99.77万元 ，比上年减少2.61万元，下降2.55。主要原因是年底时部分费用未支付。

2、政府采购支出情况

2016年，本单位政府采购支出31.5万元 ，比上年增加7.18万元，增长29.52。其中：政府采购货物支出31.5元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，本单位资产总额为179.99万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、西关街道办事处2016年部门决算表

西关街道办事处.docx