2016年杨家寺政府部门决算公开

杨家寺镇人民政府2016年度部门决算公开

一、杨家寺镇人民政府概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：“1.发展农村经济,增加农民收入2.搞好公共服务,积极改善民生3.加强社会管理,维护农村稳定4.推进基层民主,构建和谐农村。”

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

秦州区杨家寺镇政府部门决算包括：杨家寺镇政府本级决算和镇属事业单位决算。具体如下：
1、镇政府本级
2、杨家寺镇农业技术推广与综合服务中心
3、杨家寺镇财政管理所
4、杨家寺镇社会事业服务中心
5、杨家寺镇合文化站
6、杨家寺镇动物疫病与畜牧技术服务中心
7、杨家寺镇人口与计划生育服务中心

二、杨家寺镇人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，杨家寺镇人民政府收入为923.61万元，其中：财政拨款收入923.61万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，杨家寺镇人民政府支出为908.64万元。其中：基本支出568.64万元，占62.58；项目支出340万元，占37.42.

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，杨家寺镇人民政府财政拨款收入总计923.61万元，与上年相比减少10.61万元，下降1.14。其中：一般公共预算财政拨款收入915.61万元，政府性基金预算财政拨款收入8万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，杨家寺镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计908.64万元，与上年相比减少25.58万元，下降2.74；完成年初预算155.，决算数大于预算数的主要原因：人员增资以及项目资金增加。

一般公共服务支出308.75万元，完成年初预算121.41，决算数大于预算数的主要原因：人员增资以及项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出568.64万元。其中：

工资福利支出382.98万元。

对个人和家庭的补助支出127.47万元。

商品和服务支出51.04万元。

其他资本性支出7.14万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算2.7万元，决算3.2万元，完成年初预算118.52，决算数大于预算数的主要原因：由于精准扶贫工作繁多，下村频繁。用车次数增加。与上年同期相比增加2.10万元,增长2.4；增加（减少）的主要原因：由于精准扶贫工作繁多，下村频繁用车次数增加。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：杨家寺镇人民政府无因公出国出境人员。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：杨家寺镇人民政府无公务用车购置。

2016年我单位公务用车运行费2.89万元，较上年增加2.11万元，增长270.510，变动原因为：由于精准扶贫工作繁多，下村频繁用车次数增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.31万元，较上年增加0.16万元，增长106.67，变动原因为：由于我单位离市区远，加上今年修路不好走，上级来检查无法回家吃饭，所以导致接待量增加。

其中：国内公务接待共26批次，接待人次154人，较上年增加106.6，增加0.16万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，杨家寺镇人民政府单位机关运行经费支出35.34万元，比上年减少1.35万元，下降3.68。主要原因是压缩支出。

2、政府采购支出情况

2016年，杨家寺镇人民政府单位政府采购支出7.14万元，比上年增加7.14万元，增长100。其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，杨家寺镇人民政府单位资产总额为171.7万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、杨家寺镇人民政府单位2016年部门决算表