2016年政府办部门决算公开

秦州区人民政府办公室2016年度部门决算公开

一、区政府办概况

（一）主要职能

区政府办公室是区政府的综合办事机构，具体承担区政府的日常政务和事务性工作，主要职责是：1.负责组织起草区政府的文件、工作报告和领导讲话，以及区政府领导交办的其它文字综合材料；2.围绕全区经济和社会发展及区政府的中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，为领导科学决策提供依据和建议。3.承办区政府全体会议、常务会议、区长办公会议专题会议的会务和重大活动的组织安排工作。4.负责区政府文电收发、机要保密工作；做好文电的批办、承办、催办工作；负责区政府的印信、文书档案的管理；负责区政府的值班值宿工作。5.协助区政府领导处理各部门和各乡镇反映的重要问题。6.承办区人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议、意见的办理和答复工作。7.负责办公室人事、党务工作和所属企事业单位的人事管理工作。8.负责搞好区政府的行政后勤、生活服务、财务管理，安全保卫、等工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

办公室内设秘书室、信息中心、文档室、文印室、督查室、政策研究室等科室，单设联络接待处和发展投融资中心。

二、区政府办2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，区政府办收入为1155.46万元，均为财政拨款收入。

（二）支出决算情况

2016年度，区政府办支出为1490.2万元。其中：基本支出1388.41万元，占93；项目支出101.79万元，占7。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，区政府办财政拨款收入总计1155.46万元，与上年相比增加112.23万元，增长11。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，区政府办一般公共预算财政拨款支出总计1490.2万元，与上年相比增加420.96万元，增长39；完成年初预算147，决算数大于预算数的主要原因：工资支出增加，公用经费支出增加。其中：工资支出增加303.01万元，公用经费支出增加230.02万元，项目支出减少112.06万元。

一般公共服务支出1354.55万元，社会保障和就业支出127.65万元，资源勘探信息等支出8万元。完成年初预算159，决算数大于预算数的主要原因：工资支出增加，公用经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1490.2万元。其中：

工资福利支出598.87万元，主要包括基本工资294.61万元，津贴补贴304.26万元。

对个人和家庭的补助支出248.57万元，主要包括退休费84.38万元，抚恤金33.11万元，生活补助9.1万元，奖励金98.07，采暖补贴23.91。

商品和服务支出228.18万元，主要包括办公费39.77万元，印刷费1.66万元，手续费0.12万元，水费3.76万元，电费29.84万元，邮电费5.44万元，取暖费26.6万元，物业管理费0.38万元，差旅费25.19万元，维修费12.53万元，租赁费6.3万元，公务接待费1.83万元，劳务费9.3万元，公务用车运行维护费65.49万元。

其他资本性支出312.79万元，主要包括办公设备购置3.2万元，信息网络及软件购置更新309.59万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算162.91万元，决算108.21万元，完成年初预算66，决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少，公务接待费用减少。与上年同期相比减少70.5万元,下降39；减少的主要原因：公务用车运行维护费减少，公务接待费用减少。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。与去年一致。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，与去年一致。2016年我单位公务用车运行费65.49万元，较上年减少7.51万元，下降10，变动原因为：车辆保险费用降低。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费39.3万元，较上年减少66.41万元，下降63，变动原因为：八项规定之后，减少公务接待。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，区政府办运行经费支出531.84万元，比上年增加263.77万元，增长98。主要原因设备购置费、办公用房取暖费增加。

2、政府采购支出情况

2016年，区政府办政府采购支出47.4万元，比上年减少9.55万元，下降17。其中：政府采购货物支出31.32万元、政府采购服务支出16.08万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，区政府办资产总额为1521.67万元，其中：公务车辆8辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。