2016年执法局部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

一、根据省政府批复精神，在秦州区城市规划区范围内主要集中行使以下行政执法权限：

1.行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施；

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5.行使环境保护方面的法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权；对城市生活噪声污染和建筑物施工噪音污染的部分行政处罚权；

6.行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对商贩沿街巷乱摆摊点行为的行政处罚权；

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

8.需要在城市管理领域以外的其他行政管理领域开展相对集中行政处罚权的，根据省、市人民政府规定开展工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

秦州区城市管理行政执法局部门预算包括：执法局本级预算、下设1个参照公务员管理事业单位及四个事业单位。具体如下：
1、城市管理行政执法局本级
2、城市管理行政执法大队
3、城市管理行政执法太京中队
4、城市管理行政执法籍口中队
5、城市管理行政执法皂郊中队
6、城市管理行政执法关子中队

2016年、2015年年末人员情况对比分析

1：编制数95人（与2015年相同），与去年相比无增减变化。

2：2016年年末在职人数：2016年年末在职208人，退休2人，遗属3人,与去年相比调离3人，与去年相比减少了3人。实有车辆数21辆。

2016年纳入决算的部门有城市管理行政执法局机关（其他五个部门汇入一级单位）

二、本单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，我单位收入为2098.99万元，其中：财政拨款收入2098.99万元，占100；

（二）支出决算情况

2016年度，我单位支出为1872.24万元。其中：基本支出1872.24万元，占100；

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，我单位财政拨款收入总计2098.99万元，与上年相比增加793.69万元，增长60.8。其中：一般公共预算财政拨款收入2098.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计2098.99万元，与上年相比增加784.69万元，增长60.8；完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增资。其中：

一般公共服务支出3.34万元，完成年初预算100，决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

社会保障和就业支出10.94万元，完成年初预算100，决算数小于预算数的主要原因：公益性岗位人员减少。城乡社区支出1857.96万元，完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资增加，具体参照财政部2016年决算公开内容格式。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1872.24万元。其中：

工资福利支出1066.71万元，主要包括基本工资和津贴补贴。

对个人和家庭的补助支出212.71万元，主要包括退休人员工资和奖励金等。

商品和服务支出526.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、公务运行维护费、劳务费等。

其他资本性支出66.41万元，主要包括办公设备购置。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算8.5万元，决算50.85万元，完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：我单位只有一辆车纳入公务用车预算，其余20辆执法车辆均为纳入财政预算。与上年同期相比减少38.15万元,下降42.8；减少的主要原因：一是严把预算关，实行源头控制。二是严把支出管，实行动态管理。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0元。较上年增加（减少）0元，增长（下降）00，变动原因为：我单位无出国出境。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织000个，共有000人；参加其他单位组织的出国（境）团组000个，增加000万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0，变动原因为：我单位本年度无购车。2016年我单位公务用车运行费50.38万元，较上年减少38.62万元，下降43.30，变动原因为：一是公车管理从严，严格落实公务用车管理规定。二是硬化预算约束，从严控制维修经费。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.47万元，较上年增加0.47万元，增长100，变动原因为：节假日加班的快餐费用。

其中国内公务接待共1批次，接待人次150人，较上年增加47，增加0.47万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）00，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，我单位机关运行经费支出592.82万元，比上年增加327.16万元，增长123.15。主要原因是：人员增加。

2、政府采购支出情况

2016年，我单位政府采购支出00万元，比上年增加（减少）00万元，增长（下降）00。其中：政府采购货物支出00万元、政府采购工程支出00万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，我单位资产总额为00万元，其中：公务车辆00辆，单价50万元（含）以上的通用设备00台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。