2016年石马坪街道办事处部门决算公开

天水市秦州区石马坪街道办事处2016年度部门决算公开

一、天水市秦州区石马坪街道办事处概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本部门由机关本级构成，人员及重要资产情况如下表：

单位性质：行政

经费管理方式：全额

行政编制数15人（包括行政工勤2人），事业编制13人，实有在职人数76人，离退休人数22 人

办公用房面积平方米 建筑面积2242.2

使用面积1986.62

实有车辆数1辆，小型普通客车，车牌甘E62846二、天水市秦州区石马坪街道办事处2016年度部门决算情况说明

二、2016年度部门收支整体情况

（一）收入决算情况。2016年度，天水市秦州区石马坪街道办事处收入为754.84万元，其中：财政拨款收入754.84万元，占100；事业收入0万元，占00；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，天水市秦州区石马坪街道办事处支出为778.81万元。其中：基本支出778.81万元，占100；项目支出0万元，占00；经营支出0万元，占00。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市秦州区石马坪街道办事处财政拨款收入总计754.84万元，与上年相比增加增加112.57万元，增长17。其中：一般公共预算财政拨款收入754.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水市秦州区石马坪街道办事处一般公共预算财政拨款支出总计778.81万元，与上年相比增加136.54万元，增长21；完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：2016年调入人员1人；对社区进行维修，建设石马坪社区老年人日间照中心，购买办公桌椅，电脑等。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出778.81万元。其中：

工资福利支出333.75万元，主要包括基本工资支出187.96万元、津贴补贴支出104.61万元、绩效工资支出41.18万元等。

对个人和家庭的补助支出338.08万元，主要包括退休费支出109.58万元、生活补助支出193.13万元、采暖补贴支出35.37万元等。

商品和服务支出71.34万元，主要包括办公费支出40.53万元、印刷费支出0.36万元、咨询费支出0.9万元、手续费支出0.035万元、水费支出0.15万元、电费支出2.82万元、邮电费支出1.43万元、取暖费支出2.53万元、差旅费支出0.44万元、维修（护）费支出19.66万元、公务用车运行维护费支出2.49万元等。

其他资本性支出35.64万元，主要包括办公设备购置支出35.64万元等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算2.8万元，决算2.49万元，完成年初预算88，决算数小于预算数的主要原因：因公用车减少。与上年同期相比减少0.31万元,下降11；减少的主要原因：外出用车减少。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。无因公出境情况。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元。无购置车辆情况。

2016年我单位公务用车运行费2.49万元，较上年增加0.99万元，增长66，变动原因为：维护费成本增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元。无公务接待情况。

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市秦州区石马坪街道办事处机关运行经费支出106.97万元 ，比上年增加47.94万元，增长81.22。主要原因是人员工资上涨，发放科学发展业绩奖。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市秦州区石马坪街道办事处政府采购支出35.64万元 ，比上年增加17.49万元，增长96。其中：政府采购货物支出35.64万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市秦州区石马坪街道办事处资产总额为265.69万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备单价0台。

四、石马坪街道办事处2016年部门决算表

石马坪街道办事处1.doc

石马坪街道办事处2.doc