2016年秦州区农业局部门决算公开

天水市秦州区农业局2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

农业局主要是管理全区农业种植、农机、农经、农业技术培训、农业技术推广及农村能源建设等职能部门。2016年主要管理协助下属单位实施了旱作农业、农业保险、良种补贴、测土施肥、有机质提升补贴、农机具购置补贴、植物重大疫情监测及防控补助、农村能源沼气建设补助等农业项目，并取得了显著的成效，为我区农业的发展起到了积极的推动作用。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

秦州区农业局下属11个二级预算单位，（秦州区农业局、秦州区农业技术推广中心、秦州区植保站、秦州区农广校、秦州区经管站、秦州区农村能源办、秦州区种子管理站、秦州区西十里良种场、秦州区农业行政综合执法大队、秦州区农机管理站、秦州区农机监理站）填报单位11个，与去年一致。2016年实有在职人员176人，离退休64人（今年新增退休6人），总计240人。其中行政在职17人，事业在职143人，其中参照公务员管理33人。离退休64人，其中：离休2人，退休62人。遗属8人、其他人员1人

二、秦州区农业局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，秦州区农业局单位收入为5020.99万元，其中：财政拨款收入4985.24万元，占99.29；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入35.75万元，占0.71。

（二）支出决算情况

2016年度，秦州区农业局单位支出为5102.30万元。其中：基本支出2371.6万元，占46.48；项目支出2730.70万元，占53.52；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，秦州区农业局单位财政拨款收入总计5020.99万元，与上年相比减少116.96万元，下降2.28。其中：一般公共预算财政拨款收入4985.24万元，其中政府性基金预算财政拨款收入20万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，秦州区农业局单位一般公共预算财政拨款支出总计5005.61万元，与上年相比减少102.34万元，下降2；完成年初预算247.57，决算数大于预算数的主要原因：实际完成数包括上年结转数。其中：

一般公共服务支出0万元，完成年初预算0，决算数大于（小于）预算数的主要原因:无

公共安全支出0万元，完成年初预算0，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。教育支出0万元，完成年初预算0，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。社会保障和就业支出338.95万元；完成年初预算112.56，决算数大于预算数的主要原因：是政策性增资。农林水支出4716.35万元；完成年初预算274.09，决算数大于预算数的主要原因：省市项目未列入区级预算，落实了机关事业单位工资调整。城乡社区支出44万元；完成年初预算440，决算数大于预算数的主要原因：省市项目未列入区级预算。其他支出3万元；完成年初预算300，决算数大于预算数的主要原因：其他收入未列入预算。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出2371.6万元。其中：工资福利支出1198.07万元，主要包括基本工资681.06万元、津补贴517万元等。

对个人和家庭的补助支出1040.21万元，主要包括离休费16.19万元、退休费290.5万元、生活补助18.04万元、奖励金6552.51万元、采暖补贴62.98万元等。

商品和服务支出129.54万元，主要包括办公费20.92万元、印刷费5.47万元、手续费0.26万元、电费1.24万元、邮电费1.37万元取暖费16.21万元、物业费44.09万元、差旅费15.17万元、维修（护）费3.24万元、租赁费0.92万元、培训费1.29万元、专用材料费0.05万元、劳务费10.94万元、委托业务费0.35万元、公务车运行费8.03万元等。

其他资本性支出3.79万元，主要包括办公设备购置3.79万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算15.48万元，决算13.44万元，完成年初预算86.82，决算数小于预算数的主要原因：加强了公务车辆的管理，动用了上年结转数。与上年同期相比增加4.21万元,增长45.61；增加的主要原因：项目增加，加大了项目的考核验收力度所致。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无

2016年我单位公务用车运行费13.44万元，较上年增加4.21万元，增长45.61，变动原因为：项目增加，加大了项目的考核验收力度。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，秦州区农业局单位机关运行经费支出133.32万元 ，比上年增加23.71万元，增长21.63。主要原因是增加支出物业费、取暖费。

2、政府采购支出情况

2016年，秦州区农业局单位政府采购支出383.58万元 ，比上年增加216.9万元，增长130.13。其中：政府采购货物支出361.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.16万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，秦州区农业局单位资产总额为3292.93万元，其中：公务车辆19辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、秦州区农业局单位2016年部门决算表