2016年秦州区区残联决算公开

天水市秦州区残疾人联合会2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市秦州区残疾人联合会是全额拨款参公事业单位，执行事业单位会计制度,编制数10人,实有在职人数18人,退休人数4人.实有车辆数2辆,一辆小轿车，车牌号为甘E11836，一辆流动服务车，车牌号为甘ES9792。

二、单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，天水市秦州区残疾人联合会收入为602.36万元，其中：财政拨款收入602.36万元，占100。

（二）支出决算情况

2016年度，天水市秦州区残疾人联合会支出为783.64万元。其中：基本支出199.44万元，占26；项目支出584.20万元，占74。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市秦州区残疾人联合会财政拨款收入总计602.36万元，与上年相比减少379.38万元，下降63。其中：一般公共预算财政拨款收入602.36万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水市秦州区残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出总计783.64万元，与上年相比减少83.14万元，下降11；决算数大于预算数的主要原因：上年未完成的项目本年实施完本年支付。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出199.44万元。其中：

1、 工资福利支出

工资福利支出98.12万元，主要包括基本工资支出49.64万元、津贴补贴34.89万元、绩效工资13.59万元等。

2、 对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助支出89.66万元，主要包括退休费17.39万元、生活补助25.88万元等。

3、 商品和服务支出

商品和服务支出11.65万元，主要包括办公费2.72万元、取暖费4.79万元等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.1万元，决算0.95万元，完成年初预算87。与上年同期相比增加0.39万元,增长41；增加的主要原因：下乡督促检查工作次数增加。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位没有因公出国（境）费用。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，与上年持平。

2016年我单位公务用车运行费0.95万元，较上年增加0.39万元，增长41，变动原因为：下乡督促检查工作次数增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，与上年持平。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市秦州区残疾人联合会机关运行经费支出199.44万元，比上年增加81.54万元，增长41。主要原因是人员经费增加、办公经费增加。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市秦州区残疾人联合会政府采购支出19.98万元，比上年增加19.16万元，增长96。其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出15.4万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市秦州区残疾人联合会资产总额为52.44万元，其中：公务车辆1辆，流动服务车1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。