2016年秦州区区委宣传部部门决算公开

中共天水市秦州区委宣传部

2016年度部门决算公开

一、区委宣传部概况

（一）主要职能

区委宣传部是区委主管意识形态领域工作的职能部门，主要负责全区宣传思想、精神文明建设、对内对外宣传、文化产业发展、国防教育、爱国主义教育等工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

区委宣传部是一个全额拨款的行政单位，下属区委对外宣传办公室。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：中共天水市秦州区委宣传部

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 21人

实有在职人数：16人

离退休人数： 5人

遗属人数： 1人

实有车辆数：1辆　奔腾2.0MT

车牌：甘E516586座以下小轿车

二、区委宣传部2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，区委宣传部收入为321.23万元，其中：财政拨款收入321.23万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。2016年度年初结转和结余14.1万元，合计335.33万元。

（二）支出决算情况

2016年度，区委宣传部支出为321.95万元。其中：基本支出160.92万元，占49.98；项目支出161.03万元，占50.02；经营支出0万元，占0。年末结转和结余13.37万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，区委宣传部财政拨款收入总计321.23万元，与上年相比增加68.47万元，增长27.09。其中：一般公共预算财政拨款收入321.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，区委宣传部一般公共预算财政拨款支出总计321.95万元，与上年相比增加41.87万元，增长14.95；完成年初预算227，决算数大于预算数的主要原因：1.增加了人员经费；2.申请省委宣传部文化产业项目资金135万元。其中：

一般公共服务支出160.92万元，文化体育与传媒支出135万元，社会保障和就业支出26.03万元；完成年初预算227，决算数大于预算数的主要原因：1.增加了人员经费；2.申请省委宣传部文化产业项目资金135万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出160.92万元。其中：

工资福利支出92.45万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴等。

对个人和家庭的补助支出43.06万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金采暖补贴等。

商品和服务支出25.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

其他资本性支出0.10万元，主要包括办公设备购置等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.5万元，决算1万元，完成年初预算66.67，决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。公务0接待,与上年相比无变化。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年相比无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；

2016年我单位公务用车运行费1万元，与上年相比无变化。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，区委宣传部机关运行经费支出25.31万元，比上年减少86.59万元，下降72.83。主要原因是：1.2015年度配合中央电视台拍摄电视剧《苦乐村官》，支付委托业务费50.00万元，2016年度无该项目支出；2.严格执行中央“八项规定”和省市区相关规定，遵守财经纪律，办公经费、印刷费、邮电费等费用较上年降低。

2、政府采购支出情况

2016年，区委宣传部政府采购支出0.1万元，比上年减少2.7万元，下降96。其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，区委宣传部资产总额为40.97万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、区委宣传部2016年部门决算表