2016年秦州区商务局部门决算公开

秦州区商务局2016年度部门决算公开      

一、秦州区商务局概况      

（一）主要职能        

秦州区商务局是主管内外贸易和经济合作的区政府工作部门；现有工作人员29名，其中，行政干部11人，事业干部10人，工勤人员5名，项目人员3名；内设办公室、市场监管股、经济协作股、酒类商品管理局、统计股。      

主要职责：建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，引导和规范连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；负责全区成品油、酒类、煤炭、药品等商品和拍卖、典当等行业的监督管理。

（二）机构设置情况：秦州区商务局部门由局机关和二级单位秦州区商务综合行政执法大队、秦州区电子商务发展中心组成。        

二、秦州区商务局2016年度部门决算情况说明      

（一）收入决算情况。2016年度，秦州区商务局收入为888.56万元，其中：财政拨款收入888.56万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。      

（二）支出决算情况        

2016年度，秦州区商务局支出为744.8万元。其中：基本支出437.64万元，占59；项目支出307.16万元，占41；经营支出0万元，占0。      

（三）财政拨款收入决算情况。        

2016年度，秦州区商务局财政拨款收入总计888.56万元，与上年相比增加（减少）72.39万元，增长8.87。其中：一般公共预算财政拨款收入888.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。      

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。        

2016年度，秦州区商务局一般公共预算财政拨款支出总计744.8万元，与上年相比减少72.9万元， 下降6.91；完成年初预算133.5，决算数大于预算数的主要原因：2016年人员增加变动和工资调整增加以及部分项目资金增加。其中：一般公共服务支出744.8万元:（其中：基本支出437.64万元，项目支出307.16万元 ）完成年初预算133.5，决算数大于 预算数的主要原因：2016年人员增加变动和工资调整增加以及部分项目资金增加。      

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明      

2016年度财政拨款基本支出437.64万元。其中：      

工资福利支出176.04万元，主要包括职工工资等。      

对个人和家庭的补助支出247.75万元，主要包括离休费、退休费和遗属生活费等。      

商品和服务支出13.85万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等。      

其他资本性支出0万元，主要包括等。      

（六）2016年“三公”经费支出决算说明        

2016年“三公经费”预算6.93万元，决算6.37万元，完成年初预算91，决算数小于预算数的主要原因：严格执行国家各项规定压缩各项支出，减少相关费用。与上年同期相比减少0.46万元,下降6.71； 减少的主要原因：严格执行国家各项规定压缩各项支出，减少相关费用。      

1、因公出国（境）经费支出情况        

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 ，      

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。      

2、公务用车购置和运行费支出情况        

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。      

2016年我单位公务用车运行费5.29万元，较上年减少1.35万元，下降20.2，变动原因为：减少公车使用，节省支出。      

3、公务接待费用支出情况      

2016年本单位公务接待费1.08万元，较上年增加0.8万元， 变动原因为：商务活动多接待任务增加。      

其中国内公务接待共11批次，接待人次120人， 增加0.8万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。      

（七）其他需要说明的情况        

1、机关运行经费支出情况      

2016年，秦州区商务局机关运行经费支出220.24万元 ，比上年增加 51.97万元，增长30.8。主要原因是人员增加和工资费用调整增加。      

2、政府采购支出情况      

2016年，秦州区商务局政府采购支出0.8万元 ，比上年减少0.1万元，下降8.9。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。      

3、国有资产占用情况      

2016年度，秦州区商务局资产总额为57.53万元，其中：公务车辆3辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）      

三、相关专业名词解释      

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

四、秦州区商务局2016年部门决算表

     商务局1.doc            

     商务局2.doc