2016年公安局部门决算公开

天水市公安局秦州分局2016年度部门决算公开

一、天水市公安局秦州分局概况

（一）主要职能

公安机关是人民政府的重要组成部分，室国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行政性又有司法性。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

内设机构共有18个：其中：科、室8个：政工科、指挥中心、办公室、法制史、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科；大队10个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大大、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队。

派出所24个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所16个：玉泉派出所、太京派出所、西口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

交警部门2个：城区交警大队、郊区交警大队

二、天水市公安局秦州分局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，天水市公安局秦州分局收入为13933.95万元，其中：财政拨款收入13933.95万元。

（二）支出决算情况

2016年度，天水市公安局秦州分局支出为14043.12万元。其中：基本支出9553.58万元，占68.03；项目支出4489.54万元，占31.97。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市公安局秦州分局财政拨款收入总计13933.95万元，与上年相比增加4729.31万元，增长51.38。其中：一般公共预算财政拨款收入13933.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水市公安局秦州分局一般公共预算财政拨款支出总计14043.12万元，与上年相比增加6720.82万元，增长91.79；完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：2016年没有预算城区交警、郊区交警大队的经费支出，2016年经费支出里面包括城区、郊区交警大队的支出费用，所以决算数大于预算数。其中：，

公共安全支出13257.86万元，完成年初预算163.51，决算数大于预算数的主要原因：2016年没有预算城区交警、郊区交警大队的经费支出，2016年经费支出里面包括城区、郊区交警大队的支出费用，所以决算数大于预算数。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出9553.58万元。其中：

工资福利支出6835.75万元，主要包括基本工资2764.99万元，津贴补贴3671.41万元，绩效工资50.97万元，其他工资福利支出348.38万元。

对个人和家庭的补助支出1779.59万元，主要包括离休费16.19万元，退休费717.20万元，抚恤金12.79万元，生活补助161.25万元，奖励金662.85万元，采暖补贴209.30万元。

商品和服务支出779.30万元，主要包括办公费160.22万元，印刷费26.47万元，手续费0.26万元，水费9.64万元，电费142.69万元，邮电费5.46万元，取暖费118.02万元，物业管理费20.26万元，差旅费7.33万元，维修（护）费111.18万元，租赁费21.22万元，培训费9.45万元，被装购置费14.38万元，劳务费36.45万元，委托业务费29.46万元，公务用车运行维护费66.81万元。

其他资本性支出158.95万元，主要包括办公设备购置158.95万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算20.2万元，决算335.29万元，完成年初预算1659.85，决算数大于预算数的主要原因：2016年没有预算城区交警、郊区交警大队的经费支出，2016年经费支出里面包括城区、郊区交警大队的支出费用，所以决算数大于预算数。与上年同期相比增加135.38万元,增长67.42；增加（减少）的主要原因：2016年没有预算城区交警、郊区交警大队的经费支出，2016年经费支出里面包括城区、郊区交警大队的支出费用，所以决算数大于预算数。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，下降100。

2016年我单位公务用车运行费335.29万元，较上年增加135.38万元，增长67.72，变动原因为：2016年没有预算城区交警、郊区交警大队的经费支出，2016年经费支出里面包括城区、郊区交警大队的支出费用，所以决算数大于预算数。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位无公务接待费。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市公安局秦州分局机关运行经费支出869.45万元 ，比上年增加683.67万元，增长368。主要原因是2015年没有城区交警、郊区交警大队的经费支出，2016年经费支出里面包括城区、郊区交警大队的支出费用。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市公安局秦州分局政府采购支出887.93万元，比上年增加777.93万元，增长707.21。其中：政府采购货物支出222.92万元、政府采购工程支出515万元、服务类支出150万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市公安局秦州分局资产总额为10979.91万元，其中：公务车辆234辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市公安局秦州分局2016年部门决算表

公安局1.doc

公安局2.doc