2017年秦州区档案局预算编制说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区编发【2011】33号文件规定，本部门主要职责是：“一、制定全区档案事业发展规划、工作计划和规章制定，并组织实施；

二、指导和监督全区党政机关、人民团体、企事业单位和其他组织的档案工作；

三、检查全区档案法律、法规的实施情况，依法查处违反档案法律、法规的行为；

四、负责依法收集和接收应进馆档案，征集利用社会散存的珍贵档案资料，集中管理进馆档案资料；

五、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、技术保护、数字化加工，推进全区档案信息化工作，促进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设；

六、依法开发、开发档案信息资源；

七、组织、指导全区档案管理论研究。

（二）部门预算单位构成

内设办公室，业务指导室，财务室.微机室。

纳入2017年部门预算的有秦州区档案局本级。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 157.29万元，比上年减少 28.28 万元，与上年同期相比减少15.24。 变化原因：预算项目减少。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算147.29万元，占总支出预算的 93.64％，较上年减少 18.88万元，与上年同期相比减少10.17 ，其中：工资福利支出 101.62 万元、对个人和家庭补助支出 40.59万元、商品和服务支5.08万元。增张变化原因：人员工资增长。

2、机关运行经费安排情况说明：办公费主要用于公务用车运行费1.55万元、办公费1.4万元、印刷费0.4万元、手续费0.15万元，邮电费0.05万元，差旅费0.54万元，维修费0.405万元，会议费0.06万元，公务接待费0.075万元，劳务费0.45万元。等支出合计5.08万元。与上年相比减少4.45万元，减少47，减少原因：取消非税收入，无返还。