2017年秦州区民政局预算公开

2017年秦州区民政局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门

（二）部门预算单位构成

民政局的部门预算单位构成如下

1、秦州区民政局

2、秦州区殡葬管理所

3、秦州区救助站

4、秦州区慈善协会

5、秦州区低保办

6、秦州区民间管理局

7、秦州区老龄工作委员会办公室

8、秦州区社会福利院

9、秦州区居民收入办公室

10、秦州区婚姻登记中心

11、秦州区综合社会福利中心

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算3098.61万元，比上年增加510.69万元，与上年同期相比增长19％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算825.61万元，占总支出预算的26％，较上年10.69万元，与上年同期相比增长1，其中：工资福利支出615.28万元、对个人和家庭补助支出177.25万元、商品和服务支出33.08万元。增减变化原因：因为增资

2、机关运行经费安排情况说明：基本支出预算825.61万元，占支出预算的27基本其中：工资福利支出615.28万元、对个人和家庭补助177.25万元、商品和服务支出33.08万元，增加的原因是：由于政策原因，工资提标，单位有分配新人员。所以工资福利增加。

3、项目支出预算2273万元，占总支出预算的73％，较上年增加500万元，与上年同期相比增长28％。 增减变化原因：城市最低生活保障支出增加500万元。

（三）政府采购情况说明：我单位2017年政府采购上报预算是1032万元，其中货物类是385万元、工程类是590万元、服务类57万元

（四）部门绩效评价开展情况说明：民政局所有项目未绩效评价

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算3.4万元，与上年同期相比增长13。其中：公务接待费用0.4万元 公务用车运行费3万元

1、公务接待费0.4万元，与上年同期相比（增长或下降）100％。原因：新增公务接待费用0.4万元。

2、公务用车购置和运行维护费3万元，与上年同期相等、原因：2017年与2016年一样，没有增加

3、因公出国（境）情况说明；没有

4、会议费安排情况说明；没有

5、培训费安排情况说明：没有

三、名词解释：

1、机关运行经费为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。

2、生活补助：是对城乡低保、城乡五保、城乡临时救助、城乡医疗救助、城乡特困补助、城乡孤儿、以及其他生活困难人员的补助。

民政局部门收支总体情况表.xls

民政局部门收入总体情况表.xls

民政局部门支出总体情况表.xls

民政局财政拨款收支情况表.xls

民政局一般公共预算支出情况表.xls

民政局一般公共预算基本支出表.xls

民政局一般公共预算三公经费控制表.xls

民政局政府性基金预算支出表.xls

民政局部门支出预算明细表.xls