2017年区委宣传部部门预算编制情况说明

2017年区委宣传部部门预算编制情况说明

　　一、部门概况

一主要职能

　主要负责全区宣传思想文化、理论武装、精神文明建设、对内对外宣传、国防教育和爱国主义教育等工作。

二部门预算单位构成

本部门是1个全额拨款的行政单位，下属区委对外宣传办公室。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：中共天水市秦州区委宣传部

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 21人

实有在职人数：17人

离退休人数：5人

遗属人数：1人

实有车辆数：1辆　奔腾2.0MT

车牌：甘E51658 6座以下小轿车

二、2017年部门预算编制情况说明

一收入预算情况
　　2017年收入预算148.37万元，比上年增加6.68万元，与上年同期相比增加4.7。

二支出预算情况

　1.基本支出预算131.37万元，占总支出预算的88.5，较上年增加6.68万元，与上年同期相比增长5.08，其中：工资福利支出97.79万元、对个人和家庭补助支出28.98万元、商品和服务支出4.6万元。增减变化原因：人员工资增加及对个人和家庭补助支出增加。

2.机关运行经费安排情况说明：机关运行经费共预算3.6万元，主要用于：办公费1.3万元；印刷费0.5万元；手续费0.05万元；邮电费0.3万元；差旅费0.38万元；维修（护）费0.28万元；会议费0.45万元；培训费0.18万元；公务接待费0.06万元；公务用车运行维护费0.1万元。

3.项目支出预算17万元，占总支出预算的11.5，与上年相同。

（三）政府采购预算情况

2017年政府采购预算16.535万元，其中货物类预算15.575万元，与上年相比增加了8.845万元，增加原因是：计划购置电脑、数码相机等设备及桌椅等；服务类预算0.96万元，与上年相同，主要是公车维护及保险。

（四）部门绩效评价开展情况说明

暂未开展对项目绩效评价。

五“三公”经费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算1.5万元，与上年同期相比无变化。其中：

　　1.公务接待费0.5万元，与上年同期相比相同。

　　2.公务用车购置和运行维护费1万元，与上年同期相比相同。

“三公”经费增减变化原因说明：公务接待严格执行中央八项规定、省委双十条和市、区相关规定，按标准执行，预算与2016年相同；2017年无公车购买采购计划，预算运行经费1万元，仅保证保险、维修、燃料费、过路费、停车费等费用；无因公出国出境计划，该项目无预算。总体上“三公”经费预算与2016年度无变化。

3.会议费安排情况

2017年度预算安排会议费0.45万元，主要用于年度召开宣传工作及创建全国文明城市相关工作会议。

4.培训费安排情况

2017年度预算安排培训费0.18万元，主要用于举办基层宣传干事和通讯员培训班费用。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位运行用,于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣传部部门收支总体情况表.xls

宣传部部门收入总体情况表.xls

宣传部部门支出总体情况表.xls

宣传部财政拨款收支总体情况表.xls

宣传部一般公共预算支出情况表.xls

宣传部一般公共预算基本支出情况表.xls

宣传部一般公共预算三公经费支出情况表.xls

宣传部政府性基金预算支出情况表.xls

宣传部部门预算支出明细表.xls