2017年秦州区政协部门预算编制说明

2017年秦州区政协预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2、组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3、围绕区委区政府中心工作进行调研、视察，为党委政府决策提供参考。

4、围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5、做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6、做好组织政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

7、完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算563.74万元，比上年增加23.31 万元，与上年同期相比增长4.3 ％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算518.74 万元，占总支出预算的 92 ％，较上年增加23.31 万元，与上年同期相比增长4.3 ，其中：工资福利支出 222.72 万元、对个人和家庭补助支出187.12万元、商品和服务支出 108.9万元。增减变化原因：人员经费增加。

2、机关运行经费安排情况说明；

单位：万元

3、项目支出预算45万元，占总支出预算的 8％，较上年45万元，与上年同期相比无变化。

（三）政府采购情况说明：

2017年我单位政府采购预算情况为:货物类35.5万元，工程类40万元，服务类11.6万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：暂未开展对项目绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 6 万元，与上年同期相比无变化。

1、公务接待费 2 万元，与上年同期相比无变化。

2、公务用车购置和运行维护费 4 万元，与上年同期相比无变化。3、因公出国（境）情况说明：无

4、会议费安排情况说明：

区政协全委会会议经费30万元。用于政协委员一年一次的全体委员会议经费使用。

5、培训费安排情况说明： 无