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2017年秦州区住建局预算公开

发布日期：2017-05-27

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2017年秦州区住房和城乡建设局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策，拟订全区基本建设、工程建设、城市建设、城市防汛、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、建筑业、市政公用事业的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施，并负责组织实施。

2.指导全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、物业管理、历史文化名城保护、景区景点建设、村镇规划建设管理等工作，负责城乡拆迁资质的审核、监督、管理等工作。

3.负责全区城乡建设工程综合管理工作，负责工程设计、概算、施工图等的审核工作，管理全区有形建筑市场，负责建筑安全生产监督管理工作，参与工程事故的调查处理等工作。

4.组织全区基本建设项目、重大建设项目和各类政府投资建设项目的论证评估、可行性研究、规划选址等前期工作，负责有关编制计划、指导实施、协调调度、监督管理和竣工验收等工作。

5.指导全区村镇建设工作，组织、指导和监督全区村镇规划编制、农村住房建设及危旧房改造、小城镇和村庄人居生态环境改善、村镇开发和综合建设等工作。

6.负责全区廉租住房保障政策及制度的起草、制定和落实工作，指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作，指导和监督全区经济适用住房的建设及销售管理等工作，负责全区住房物业的监督管理工作。

7.负责拟定全区人防建设发展规划，负责全区人防工程的建设和管理等工作，开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。

8.负责全区住房和城乡建设系统科技发展、节能推广、智力引进工作，负责全区城市建设档案管理、对外交流与合作、信息化建设等工作。

9.指导全区建设系统精神文明建设，负责全区建设行业科技人才队伍建设，指导职务培训，专项培训I和继续教育工作，管理全区建设系统及建设行业工程类专业技术职务评审工作。

10.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

局机关设办公室、人事股、计财股、建设股、住房保障股、综合股、管理督查股7个股室。下属有环境卫管理处、园林管理处、市政设施管理处、小城镇建设办公室、南郭寺景区管理处、玉泉观景区管理处、儿童乐园、李广墓管理处、秦州区数字化城市建设管理中心,秦州区历史文化名城保护办公室，秦州区环境卫生执法中队，秦州区路灯智能节能监控管理中心12个事业单位。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算7996.43万元，比上年增加724.61万元，与上年同期相比增长9.06％。增减变化原因:1.加大基础设施建设投资力度,2.行政事业性收费增加。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算4783.56万元，占总支出预算的59.82％，其中：工资福利支出2762.54万元、对个人和家庭补助支出1078.71万元、商品和服务支出942.31万元。较上年增加445.32万元，与上年同期相比增长9.31％，增减变化原因：人员增加及政策性增资。

2、机关运行经费安排情况说明；机关运行经费942.31万元，其中住建系统办公费193.96万元；水电费52.29万元；邮电费8.9万元；取暖费27.33万元；差旅费4.19万元；维护费94.64万元；租赁费10.35万元。较上年增加363.65万元，与上年同期相比增长38.59％，增减变化原因：1.加大了大气污染环境综合治理力度，作业车辆水电费增加，2.果皮箱、垃圾投放点增加，清扫清运力度加大。3.从2015年开始，压减一般性支出，将非税列入项目统筹支出。

3、项目支出预算3212.87万元，占总支出预算的40.18％，较上年增加279.3万元，与上年同期相比增长8.69％。增减变化原因：基础设施建设支出增加。

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明；住建局系统本年安排政府采购预算资金1620.79万元。其中计算机、办公家具、作业车辆等1326.96万元；车辆维修、保险等180.3万元；通信设备、机械设备、救灾物品等113.53万元。较上年增加1075.98万元，增减变化原因：作业车辆采购预算增加。

（四）部门绩效评价开展情况说明：（是否开展对项目绩效评价情况）；对纳入年初预算项目从项目设立依据及必要性、资金使用计划、制度保障措施、预期效果、绩效目标等方面进行评估，确保项目实施的可行性、有效性。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算22万元，与上年同期相比下降4.55％。其中：

1、公务接待费7万元，与上年同期相比下降14.29％。原因：严格执行中央八项规定，进一步控制公务接待支出。

2、公务用车运行维护费15 万元，与上年同期相比与上年相比增减无变化。

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国（境）情况

4、会议费安排情况说明:无会议费支出

5、培训费安排情况说明：培训费1.2万元，主要用于我局下属单位园林处专业技术人员去外省参加园林树木修剪、养护，树木病虫害防治等方面的培训。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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住建局部门收支总体情况表.xls