2017年秦州区工商联预算编制说明

2017年秦州区工商联部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

本单位主要宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍，引导会员积极参加经济建设，推动社会主义经济体制逐步完善，促进社会全面发展。积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。做好工商界政治代表人士政治安排的推荐工作，引导会员弘扬中华民族传统美德。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。代表并维护会员合法权益，反映会员意见建议，开展专业培训，帮助会员提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种展销会、交易会、组织会员考察学习，增进与特区及世界工商经济人士的联系。承办区委、区政府交给的其他工作。承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部的培训、其他部门委托培训等各类培训任务。

（二）部门预算单位构成

秦州区工商联部门预算包括：工商联办公室、工商联民企陇上行办公室、非公经济法律援助服务中心办公室、主席办公室、副主席及兼职副主席室、党员活动室。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算87.49万元，比上年增加3.81万元，与上年同期相比增长4％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算87.49万元，占总支出预算的100％，较上年增加3.81万元，与上年同期相比增长4，其中：工资福利支出31.39万元、对个人和家庭补助支出52.61万元、商品和服务支出3.5万元。增减变化原因：政策性增资

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排3.5万元 。

1：办公费 1.45万元

2：印刷费 0.15万元

3；水费 0.12万元

4：电费 0.14万元

5：邮电费 0.24万元

6：差旅费 0.2万元

7：培训费 0.2万元

8：公务用车运行维护费 1万元

3、项目支出预算0万元，占总支出预算的0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。

（三）政府采购情况说明：2017年我局政府采购情况为:货物类1.45万元，服务类1万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：暂未开展对项目绩效评价情况；

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算1.2万元，与上年同期相比无变化 ，其中

1、公务接待费0.2万元，与上年同期相比无增减。

2、公务用车购置和运行维护费1万元，与上年同期相比无增减。

3、因公出国（境）情况说明：无因公出国安排。

4、会议费安排情况说明：无。

5、培训费安排情况说明：0.2万元 工商联干部需要参加各类培训。往返的车票、培训费需报销。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位运行用,于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工商联部门收支总体情况表.xls

工商联部门收入总体情况表.xls

工商联部门支出总体情况表.xls

工商联财政拨款收支总体表.xls

工商联一般公共预算支出情况表.xls

工商联一般公共预算基本支出情况表.xls

工商联一般公共预算三公经费支出情况表.xls

工商联政府性基金预算支出情况表.xls

工商联部门预算支出明细表.xls