2017年秦州区商务局预算公开

2017年秦州区商务局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能秦州区商务局是主管内外贸易和经济合作的区政府工作部门；现有工作人员29名，其中，行政干部11人，事业干部10人，工勤人员5名，项目人员3名；内设办公室、市场监管股、经济协作股、酒类商品管理局、统计股。主要职责：建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，引导和规范连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；负责全区成品油、酒类、煤炭、药品等商品和拍卖、典当等行业的监督管理。

（二）部门预算单位构成：由局机关和二级单位秦州区商务综合行政执法大队、秦州区电子商务发展中心组成。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 557.94万元，比上年增加135万元，与上年同期相比增长 32 ％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 417.95万元，占总支出预算的 74.9％，较上年增加25.35万元，与上年同期相比增长 6.45 ，其中：工资福利支出 188.79万元、对个人和家庭补助支出 219.21万元、商品和服务支出 9.94 万元。增减变化原因是工资改革等支出增加。

2、机关运行经费安排情况说明；机关经费预算9.94万元，其中：办公费2.05万元、水电费1.17万元、邮电费0.86万元、差旅费2.05万元公务用车运行维护费3.81万元。

3、项目支出预算 140 万元，占总支出预算的 25.1％，较上年增加110万元，与上年同期相比增长366 ％。增减变化原因是增加环境污染治理，防治大汽污染而增加的治理费用。

（三）政府采购情况说明：2017年我局安排项目资金采购资金为216万元，其中：计算机设备购置166万元、办公家具购置20万元、信息技术服务支出30万元。主要是加强对全区精准扶贫，加强电子商务建设，增加农民收入。

（四）部门绩效评价开展情况说明：暂未开展对项目绩效评价情况；