2017年秦州区教体局预算编制说明

2017年秦州区教育体育局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于教育体育的方针政策和法律法规，拟订全区教育体育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。
2、负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育体育工作，指导全区教育体育的各项改革工作，促进全区教育体育工作全面、健康发展。
3、负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。
4、负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。
5、负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。
6、负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。
7、负责全区各级各类学校的体育教学工作，统筹规划全区青少年体育发展，组织校园体育比赛活动，开展体育后备人才评估和选拔，指导学生体育锻炼，提高学生身体素质。
8、负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测和反兴奋剂工作，提高全民身体素质。
9、负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身场馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。
10、负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。
11、负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。
12、负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。
13、负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。
14、负责金区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。
15、负责组织和指导全区教育体育研究工作，协调和指导教师参与重大教育体育科研项目及课题研究，指导全区教育体育实验基地建设等工作，推广教育体育技术先进经验。
16、负责全区教育体育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育体育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计和体育彩票销售监管工作。
17、负责全区教育体育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育体育固定资产管理工作，指导教育体育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。
18、负责全区教育体育系统党的建设、党风廉政建设、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。
19、负责全区教育体育系统有关[FS:PAGE]统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。
20、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
秦州区教育体育局部门预算包括：教育体育局本级预算、教学研究室预算、区属各幼儿园、各中小学预算。具体有：教育体育局1所，教学研究室1所，人民政府教育督导室1所。勤工俭学办公室1所，招生考试中心1所，职业技术教育中心1所，电化教育馆1所，体育发展中心1所，学前教育管理中心1所，农村义务教育学生营养改善计划工作办公室1所，教师进修学校1所，中学30所，小学39所，幼儿园2所。
二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况
2017年收入预算66249.17万元，比上年增加4400.73万元，与上年同期相比增长7.12％。
（二）支出预算情况
1、基本支出预算59405.75万元，占总支出预算的89.67％，较上年增加1226.15万元，与上年同期相比增长2.1，其中：工资福利支出45382.92万元、对个人和家庭补助支出13471.14万元、商品和服务支出551.69万元。 增加原因是工资增长。

2、机关运行经费安排情况说明：

办公费：551.69万元

印刷费71.19万元

手续费21.10万元

水费65.72万元

电费34.50万元

邮电费14.08万元

取暖费67.87万元

物业管理费8.15万元

差旅费1.80万元

维修（护）费124万元

租赁费0.8万元

会议费10万元

培训费5.98万元

劳务费44万元

公务用车运行维护费9万元

合计 551.69万元
3、项目支出预算6843.42万元，占总支出预算的10.33％，较上年增加3174.57万元，与上年同期相比增加86.52％。 增长原因是增加了项目支出：1、大学生村官国家助学贷款代偿资助项目 2、乡村教师补助项目资金本级配套资金增加

（三）政府采购情况说明：

货物类3619.1947万元

工程类1617.7028万元

服务类339.2万元

合计 5576.0975万元

（四）部门绩效评价开展情况说明：尚未开展对项目绩效评价

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况
2017年“三公经费”财政拨款预算12万元，与上年同期相比无增减。其中：
1、公务接待费10万元，与上年同期相比无增减。
2、公务用车购置和运行维护费2万元，与上年同期相比无增减。

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国（境）

4、会议费安排情况说明；

会议费10万元，用于高考工作经费

5、培训费安排情况说明：

培训费5.98万元，用于教职工培训学习

三、相关专业名词解释    

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教体局部门收支总体情况表.xls

教体局部门收入总体情况表.xls

教体局部门支出总体情况表.xls

教体局财政拨款收支总体表.xls