2017年秦州区扶贫办预算编制说明

2017年天水市秦州区扶贫开发办公室预算编制说明

一、部门概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：研究拟订新阶段扶贫开发有关政策,拟订扶贫开发中长期发展规划,编制扶贫开发建设年度计划，并负责组织实施。负责制定财政扶贫资金使用分配计划；负责对扶贫项目的论证、审查、立项、批复工作；负责对各类扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核工作。负责扶贫整村推进、片区开发，产业化扶贫发展的规划、劳动力转移培训及科技扶贫推广应用工作。

（二）部门预算单位构成

部门由机关本级和一个下属事业单位组成。人员及重要资产如下表：秦州区扶贫办机关单位性质：行政 管理方式 全额管理行政编制数8人 行政工勤编制数1人，实有行政在职人数10人 行政工勤1人 离退休人数2人办公用房面积462.34平方米实有车辆数1辆. 秦州区扶贫办下属事业单位：秦州区世行办 单位性质：参公事业 管理方式 全额管理 事业编制数6人 实有事业在职人数9人（其中项目人员3人） 事业工勤1人离退休人数1人

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 2754.41 万元，比上年增加990.67万元，与上年同期相比增长56.17％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 154.41 万元，占总支出预算的 5.61％，较上年减少9.35 万元，与上年同期相比下降5.71 ，其中：工资福利支出 127.89 万元、对个人和家庭补助支出 18.91 万元、商品和服务支出 7.61 万元。增减变化原因：基本支出较上年下降原因主要是人员调出、退休等。

2、机关运行经费安排情况说明；

机关运行经费预算共7.61万元，其中办公费0.59万元，印刷费0.18万元，手续费0.02万元，水费0.64万元，电费0.64万元，邮电费0.48万元，取暖费1.81万元，物业管理费1.60万元，差旅费0.40万元，维护费0.16万元，公务接待费