2017年秦州区文联预算公开

2017年秦州区文联部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦文联发[2010]6号文件规定，我单位的主要职责是：“组织全区文艺工作者加强学习、贯彻落实区委、区政府的重大决策；开展文艺创作，进行学术交流；开展各类文艺活动；进行全区性文艺评奖活动；主管、主办文艺刊物；召开区文代会和区文艺家协会会议；开展对位文艺交流合作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。”

（二）部门预算单位构成

我单位由1个财政拨款事业单位组成，由组联股、创研室、办公室等3个内设机构组成，编制数9人，实有在职人数6人。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算41.60万元，比上年减少7.01万元，与上年同期相比下降 14.42％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算41.60万元，占总支出预算的100％，较上年7.01万元，与上年同期相比下降14.42，其中：工资福利支出37.90万元、对个人和家庭补助支出1.2万元、商品和服务支出2.5万元。增减变化原因：由于2017年有人员调出，因此工资福利支出下降。

2、2017年区文联运行经费预算安排2.5万元，其中，办公费 0.60万元，印刷费 0.44万元，手续费0.01万元，水费0.22万元，电费 0.42万元，邮电费0.30万元，差旅费0.20万元，维修护费0.10万元，租赁费0.10万元，劳务费0.11万元，无公车，无项目经费。
（三）政府采购情况说明：

2017年我单位未上报采购

（四）部门绩效评价开展情况说明：

暂未开展对项目绩效评价

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算41.60万元，与上年同期相比下降14.42 。其中：

1、公务接待费