2017年秦州区西关街道办事处预算编制说明

2017年天水市秦州区西关街道办事处

预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级构成，人员及重要资产情况如下表：

单位性质：行政

经费管理方式：全额

行政编制数14人（包括行政工勤2人），事业编制18人，实有在职人数100人，离退休人数18 人

办公用房面积平方米 建筑面积1425.2

使用面积1425.2

实有车辆数1辆，小型普通客车，车牌甘E63390

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 897.05万元，比上年增加261.75万元，与上年同期相比增长41.2％。

（二）支出预算情况

（1）、基本支出预算807.11万元，占总支出预算的 89.97 ％，较上年增加247.56万元，与上年同期相比（增长或下降）44.24 ，其中：工资福利支出 741.11万元、对个人和家庭补助支出89.94 万元、商品和服务支出 93万元。增加变化原因：人员增资。

（2）、机关运行经费安排情况说明：