2017年秦州水生野生动物保护区管理局预算公开说明

2017年秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区编发【2011】15号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家有关自然保护和水生动植物保护的法律、法规和方针、政策；拟订自然保护区发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施；开展大鲵等珍贵水生野生动物的人工驯养、繁殖繁育、增殖放流和病害防治等保护性科学研究工作，建立大鲵种质资源库；调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展科学研究；进行自然保护区相关法律、法规的宣传教育；组织开展经过批准的旅游、参观、考察活动；接受、抢救和处置伤病、搁浅或误捕的珍贵、濒危水生野生动物。” 　

（二）部门预算单位构成

本单位是一级财政全额拨款的事业单位。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算101.37万元，比上年（增加）30.4万元，与上年同期相比（增长）42％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算65.37万元，占总支出预算的64％，较上年（下降）5.6万元，与上年同期相比（下降）7，其中：工资福利支出59.41万元、对个人和家庭补助支出2.03万元、商品和服务支出3.94万元。增减变化原因：人员的变动。

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排3.94万元。

1：办公费 0.88万元

2：印刷费 0.3万元

3：手续费 0.02万元

4：物业费 1.4万元

5：邮电费 0.1万元

6：差旅费