2017年秦州区委党校部门预算编制情况说明

2017年秦州区委党校部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

本部门承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部的培训、其他部门委托培训等各类培训任务。

（二）部门预算单位构成

本单位是一级财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 263.73万元，比上年（增加）50.72万元，与上年同期相比（增长）23.81 ％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 213.73 万元，占总支出预算的 81.04 ％，较上年（增加） 0.72 万元，与上年同期相比（增长）0.34 ，其中：工资福利支出 153.26万元、对个人和家庭补助支出54.67 万元、商品和服务支出5.8 万元。增减变化原因：政策性增资

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排5.8万元 。

1：办公费 1.3万元

2：印刷费 0.3万元

3；水费 0.2万元

4：电费 1万元

5：邮电费 0.2万元

6：差旅费 0.6万元

7：培训费 0.7万元

8：公务接待费 0.1万元