2020年秦州区招商局部门预算编制情况说明

2020年秦州区招商局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区招商局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。

二、机构设置

内设机构四个，主要是办公室、信息部、开发部、招商部。纳入部门决算的部门为：秦州区招商局一个部门。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算140.2万元，比上年增加34.8万元，与上年同期增长33％。原因：人员增资，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他群众团体事务支出纳入预算。

（二）全年支出

1.基本支出预算110.2万元，占总支出预算的79％，较上年增加34.8万元，与上年同期相比增长32，其中：工资福利支出92.74万元、对个人和家庭补助支出0.23万元、商品和服务支出17.24万元。增减变化原因：人员增资，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他群众团体事务支出纳入预算。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的22％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。原因：2020年与2019年相比增减无变化。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出30万元，按照区委、区政府的统一安排部署，全部用于制定招商引资工作计划及重大招商引资节会的组织与筹办工作。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出116.81万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排116.81万元，比上年105.17万元，增加11.64万元，增长了11，主要原因是：人员增资。

社会保障和就业支出：0.23万元，比上年