2020年秦州区残联预算公开说明

秦州区残联2020年部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

二、机构设置

内设三股一室，分别是：办公室、劳动就业股、康复股、宣文维权股。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算554.53 万元，比上年减少58.6万元，与上年同期相比减少9.55％。原因：两项补贴近4年由民政局支付，没有使用残联预算资金，故2020年没有纳入残联预算。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算150.09万元，占总支出预算的27.07％，较上年增加45.55万元，与上年同期相比增长43.57，其中：工资福利支出 119.94万元、对个人和家庭补助支出11.9万元、商品和服务支出18.26万元，增减变化原因：办公经费增加，住房公积金列在对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2020年项目支出404.44万元，占总支出预算的72.93％，较上年减少104.15万元，与上年同期相比减少20.48％。增减变化原因：两项补贴近4年由民政局支付，没有使用残联预算资金，故2020年没有纳入残联预算。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出404.44万元，其中：残疾人康复76.7万元，残疾人就业扶贫118.7万元，其他残疾人事业支出209.04万元。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：543.31万元，比上年613.13万元，减少69.82万元，降低了11.38。主要原因是：残疾人两项补贴没有纳入残联预算，项目数量减少。