天水市秦州区珍保局2020年秦州区预算公开

2020年秦州区秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州珍稀水生野生动物保护区管理局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区编发〔2011〕15号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家有关自然保护和水生动植物保护的法律、法规和方针、政策；拟订自然保护区发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施；开展大鲵等珍贵水生野生动物的人工驯养、繁殖繁育、增殖放流和病害防治等保护性科学研究工作，建立大鲵种质资源库；调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展科学研究；进行自然保护区相关法律、法规的宣传教育；组织开展经过批准的旅游、参观、考察活动；接受、抢救和处置伤病、搁浅或误捕的珍贵、水生野生动物。” 　

二、机构设置

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局是财政全额拨款事业单位，设4个内设机构（办公室、保护股、法制股（执法检查大队）、技术股（驯养繁殖中心））。事业编制数13人。实有人数9人。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算99.7万元，比上年减少1.75万元，与上年同期相比减少1.7％。原因：区财政资金紧张，项目资金减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算99.7万元，占总支出预算的100％，较上年增加30.75万元，与上年同期相比增长44.59，其中：工资福利支出88.44万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出11.25万元。增减变化原因：人员增加和增资 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年减少30万元，与上年同期相比下降100％。 增减变化原因：区财政资金紧张。