2020年天水市秦州区地方志编纂委员会办公室部门预算编制情况说明

2020年天水市秦州区地方志编纂委员会

办公室部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2020年部门预算公开如下：

一、部门职责：根据《国务院地方志工作条例》和《甘肃省地方志工作规定》，本部门主要职责是：“负责地方志的撰稿和编纂；根据相关法律法规、政策，规划、组织、协调、指导乡镇和部门志的编纂审定；搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文化遗产；承担地方志编纂委员会的日常工作等。”

二、机构设置：本单位为财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位。内设综合股、地志股、年鉴股、地情股4个股室。共设编制9名，实有在职在岗人员10人：主任1人，副主任2人，主任科员1人，副主任科员4人，机关工人1人，项目人员1人；其中8人参公。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算118.25万元，比上年增加41万元，与上年同期相比增长53.07％。原因：（1）地方志工作专项补助增加5万元；（2）公用经费比上年增加4.5万元；（3）工资正常增长带及住房公积金和养老保险增长。

（二）全年支出

1.基本支出预算108.25万元，占总支出预算的91.54％，较上年增加36万元，与上年同期相比增长49.83，其中：工资福利支出90.57万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出17.68万元。增加原因:（1）公用经费比上年增加4.5万元；（2）工资正常增长带及住房公积金和养老保险增长。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：10万元，占总支出预算的8.46％，较上年增加5万元，与上年同期相比增长100％。 增减变化原因：保证志书、年鉴、地情丛书编纂的初期开展。

（2）项目分类分级情况：2020年