2020年秦州区商务局部门预算编制情况说明

2020年秦州区商务局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区商务局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区商务局是隶属区政府管理的行政部门，主要负责对全区国民经济运行和第三产业的规划和发展，整顿和规范市场经济秩序，对外贸易管理等职能。

二、机构设置

天水市秦州区商务局为区财政全额拨款行政单位，由局本级和三个财政拨款事业单位组成。编制数为35人（其中：行政14人，机关工勤4人，事业15人，事业工人2），现有在职职工35人，其中：正科6人、副科2人，非领导职务3人，普通工作人员24人。离休干部1人，退休人员35人。精简下放3人，遗属3人。

下设秦州区商务行政执法大队、秦州区电子商务发展中心、天水市秦州区商贸物流发展中心。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算430.13万元，比上年增加194.94万元，与上年同期相比增长45.32％。原因：机构改革人员增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算400.13万元，占总支出预算93.03％，较上年增加194.94万元，与上年同期相比增长48.72，其中：工资福利支出329.98万元、对个人和家庭补助支出23.73万元、商品和服务支出46.42万元。增减变化原因：机构改革，人员增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的 6.97％，较上年（增加或减少）0 万元，与上年同期相比（增长或下降 ）0 ％。 增减变化原因：无变化。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出30 万元，其中：招商引资30万元，主要用途是使各节会有序顺利地开展。

（三）政府支出功能分类指标