2020年秦州区汪川镇人民政府部门预算编制情况说明

秦州区汪川镇人民政府

关于2020年度部门预算编制情况的说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区汪川镇人民政府2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办﹝2011﹞60号文件规定，本部门主要职责是：按照党和国家关于农业、农村、农民工作的各项方针政策、法律法规和有关深化乡镇机构改革的要求，现阶段汪川镇政府的主要职责是：

（1）发展农村经济，增加农民收入

（2）搞好公共服务，积极改善民生

（3）加强社会管理，维护农村稳定

（4）推进基层民主，构建和谐农村。

二、机构设置

秦州区汪川镇人民政府设行政单位1个，为机关本级；事业单位6个，包括汪川镇社会事业服务中心、汪川镇财政管理所、汪川镇农业技术推广与综合服务中心、汪川镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心、汪川镇综合文化站和汪川镇人口与计划生育服务中心，为全额财政拨款事业单位。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算863.69万元，比上年增加222.05万元，与上年同期相比增长34.61％。原因是2020年度在职及退休人员基本养老保险缴费和职业年金缴费预算收入增加，住房公积金预算收入增加，公用经费预算收入增加以及工会经费预算收入增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算863.69万元，占总支出预算的100％，较上年增加222.05万元，与上年同期相比增长34.61，其中：工资福利支出740.29万元、对个人和家庭补助支出9.51万元、商品和服务支出113.89万元。变化原因是2020年度在职及退休人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加，住房公积金支出增加，公用经费预算支出增加以及工会经费预算支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出0万元，占总支出预算的0％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出395.24万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排395.24万元，比上年352.70万元，增加42.54万元，增长了12.06，主要原因是人员基本养老保险缴费