2020年秦州区档案馆部门预算编制情况说明

2020年秦州区档案馆

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将档案馆2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字【2019】74号文件规定，本部门主要职责是：

1、宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办发》《甘肃省档案条例》以及国家和省、市有关档案工作的方针政策；2、集中管理进馆档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料的完整和安全性；3、进行馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、技术保护、数字加工，推进馆藏档案信息化工作，促进档案管理工作的科学化、规范化；4、严格按照法律、法规开放档案信息资源，为社会提供利用服务；5、按照法律法规负责接收进馆档案，依法征集利用社会散存的珍贵档案资料；6、做好馆藏档案资料的研究和开放，编辑出版档案史料、资料；7、开展档案管理科技研究、推广、应用，进行多种形式的档案宣传。

二、机构设置

档案馆由1个财政拨款事业单位、人员及重要资产情况如下：秦州区档案管：13人，单位性质全额拨款的事业单位，经费管理方式财政拨款，编制数12人，实有在职人数13人，离退休人数7人。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算148.67万元，比上年增加25.49万元，与上年同期相比增长20％。原因：工资增加，增加车补。

（二）全年支出

1.基本支出预算138.67万元，占总支出预算的 93.27％，较上年增加15.49万元，与上年同期相比增长12.58，其中：工资福利支出 127.94万元、对个人和家庭补助支出 1.63万元、商品和服务支出 9.1万元。增减变化原因：工资增加，增加车补。

2.项目支出