2020年秦州区发展和改革局预算公开说明

2020年秦州区发展和改革局预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据秦政办[2010]102号文件规定，本部门主要职责是：“负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整、经济预测、宏观调控，综合协调推进全区经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进可持续发展战略、节能减排、关天经济区规划等工作。组织和管理重大项目的前期工作。负责对地方财政性资金安排项目的审查、申报，协调项目实施和竣工验收。组织申报基本建设项目的初步设计，负责申报、审批限额内基本建设项目初步设计、概算、竣工验收。

二、机构设置

秦州区发展和改革局机关 行政 全额 编制17人，实有25人　　

1个参公事业单位 全额 （秦州区项目综合服务中心：编制13人，实有在职21人）。1个事业单位事业 全额 秦州区粮食物资储备服务中心：编制4人，实有4人。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算579.58 万元，比上年增长243.24 万元，与上年同期相比增长42％。原因：机构改革单位合并。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算554.98万元，占总支出预算的95.3 ，较上年增加215.64 万元，与上年同期相比增长39 ，其中：工资福利支出 470.93万元、对个人和家庭补助支出 30.28万元、商品和服务支出69.77万元。增减变化原因：机构改革单位合并。

2、项目支出预算：

（1）、项目支出增减情况：27.6 万元，占总支出预算的 4.7 ％，较上年相比增长100。主要原因机构改革单位合并。

（2） 项目分类分级情况：2020年项目支出 27.6万元

（三）政府支出功能分类指标

比如：一般公共服务支出431.93 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排