天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制情况说明

天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责：

根据《国务院地方志工作条例》和《甘肃省地方志工作规定》，本部门主要职责是：“负责地方志的撰稿和编纂；根据相关法律法规、政策，规划、组织、协调、指导乡镇和部门志的编纂审定；搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文化遗产；承担地方志编纂委员会的日常工作等。”

二、机构设置：

本单位为财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位。内设综合股、地志股、年鉴股、地情股4个股室。共设编制9名，实有在职在岗人员10人：主任1人，副主任2人，主任科员1人，副主任科员4人，机关工人1人，项目人员1人；其中8人参公。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算77.25万元，比上年增加10.21万元，与上年同期相比增长15.23％。原因：一是基本支出增加，主要是增资；二是增加其他社会保障缴费0.86万元。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算72.25万元，占总支出预算的93.53％，较上年增加10.21万元，与上年同期相比增长16.46，其中：工资福利支出66.95万元、对个人和家庭补助支出2.8万元、商品和服务支出 2.5万元。增减变化原因：主要为工资福利增长。

2、项目支出预算：

（1）、项目支出增减情况：5万元，占总支出预算的 6.47％，较上年增加0万元，与上年同期相比无变化。 增减变化原因：项目为“地方志工作专项补助”，款项金额一直保持未变。

（2）、项目分类分级情况：2019年项目支出共计5万元，其中：办公费0.8万元、差旅费0.6万元、邮电费0.12万元、劳务费1.44万元、办公设备购置0.8万元、网络信息费0.3万元、维护费0.7万元、印刷费0.24万元等。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出77.25万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排77.25万元，比上年67.04万元，增加10.21万元，增长了15.23，主要原因是：一是基本支出增加，主要是增资；二是增加其他社会保障缴费0.86万元。

（四）非税收入安排情况：无