2016年汪川镇政府部门决算公开

一、汪川镇人民政府单位概况

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、加强镇级财政的监督和管理。

5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

汪川镇人民政府设行政单位1个，为机关本级；事业单位6个，包括汪川镇社会事业服务中心、汪川镇财政管理所、汪川镇农业技术推广与综合服务中心、汪川镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心、汪川镇综合文化站和汪川镇人口与计划生育服务中心。其中独立核算的行政单位1个，为镇政府机关本级；事业单位2个，为汪川镇财政管理所和汪川镇人口与计划生育服务中心。

二、汪川镇人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，汪川镇人民政府收入为1242.07万元，其中：财政拨款收入1242.07万元，占100；事业收入000万元，占00；经营收入000万元，占00；其他收入000万元，占00。

（二）支出决算情况

2016年度，汪川镇人民政府支出为1229.58万元。其中：基本支出866.97万元，占70.51；项目支出362.6万元，占29.49；经营支出000万元，占00。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，汪川镇人民政府财政拨款收入总计1242.07万元，与上年相比增加84.00万元，增长7.25。其中：一般公共预算财政拨款收入1239.04万元，政府性基金预算财政拨款收入3.03万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，汪川镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计1226.25万元，与上年相比增加103.31万元，增长9.；完成年初预算146.85，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，项目增加。其中：

一般公共服务支出402.34万元，年初预算350.92万元；完成年初预算114.65，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长。

文化体育与传媒支出61.39万元，年初预算62.59万元；完成年初预算98.08，决算数小于预算数的主要原因：人员调离

社会保障和就业支出156.07万元，年初预算149.60万元；完成年初预算104.32，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长。

医疗卫生与计划生育支出84.67万元，年初预算90.62万元；完成年初预算93.43，决算数小于预算数的主要原因：人员调离

城乡社区支出14.25万元，年初预算0万元；决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

农林水支出505.53万元，年初预算181.31万元；完成年初预算278.82，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

资源勘探信息支出2.00万元，年初预算0万元；决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出866.48万元。其中：

工资福利支出531.83万元，主要包括基本工资和津贴补贴。

商品和服务支出79.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差费、取暖费等。

对个人和家庭的补助支出255.54万元，主要包括退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算3万元，决算2.46万元，完成年初预算82，决算数大于（小于）预算数的主要原因：XXXXX。与上年同期相比增加0.18万元,增长7.8；增加的主要原因：司法车、垃圾清运车的燃油支出。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元。

2016年我单位公务用车运行费2.36万元，较上年增加0.95万元，增长67.26，变动原因为：司法车、垃圾清运车的燃油支出。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.10万元，较上年减少0.77万元，下降88.43，变动原因为：接待次数减少。

其中：国内公务接待共8批次，接待人次30人，较上年减少88.43，减少0.77万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，汪川镇人民政府机关运行经费支出79.61万元，比上年增加32.01万元，增长67.26。主要原因是精准扶贫工作导致印刷费、办公费增加。

2、政府采购支出情况

2016年，本单位政府采购支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，汪川镇人民政府资产总额为188.97万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、单位2016年部门决算表

2016年汪川镇政府.docx