2016年教育体育局部门决算公开

秦州区教育体育局2016年度部门决算公示说明    

一、秦州区教育体育局单位概况      

（一）主要职能    

1.贯彻执行党和国家关于教育体育的方针政策和法律法规，拟订全区教育体育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。
2.负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育体育工作，指导全区教育体育的各项改革工作，促进全区教育体育工作全面、健康发展。
3.负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。
4.负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。
5.负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。
6.负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。
7.负责全区各级各类学校的体育教学工作，统筹规划全区青少年体育发展，组织校园体育比赛活动，开展体育后备人才评估和选拔，指导学生体育锻炼，提高学生身体素质。
8.负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测和反兴奋剂工作，提高全民身体素质。
9.负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身场馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。
10.负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。
11.负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。
12.负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。
13.负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。
14.负责金区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。
15.负责组织和指导全区教育体育研究工作，协调和指导教师参与重大教育体育科研项目及课题研究，指导全区教育体育实验基地建设等工作，推广教育体育技术先进经验。
16.负责全区教育体育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育体育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计和体育彩票销售监管工作。
17.负责全区教育体育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育体育固定资产管理工作，指导教育体育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。
18.负责全区教育体育系统党的建设、党风廉政建设、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。
19.负责全区教育体育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。
20.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。    

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）    

秦州区教育体育局为一个一级汇总单位，其中包括：教育体育局1所、秦州区教学研究室1所、秦州区教师进行学校1所、中学30所，小学39所，幼儿园3所（其中东团庄幼儿园为2016年新增部门）。    

二、秦州区教育体育局2016年度部门决算情况说明    

（一）收入决算情况。    

2016年度，秦州区教育体育局收入为93832万元，其中：财政拨款收入93832万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。    

（二）支出决算情况    

2016年度，秦州区教育体育局支出为92947万元。其中：基本支出75419万元，占81.14；项目支出17528万元，占18.86；经营支出0万元，占0。    

（三）财政拨款收入决算情况。    

2016年度，秦州区教育体育局财政拨款收入总计93832万元，与上年相比增加10705万元，增长14。其中：一般公共预算财政拨款收入93537万元，政府性基金预算财政拨款收入295万元。    

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。    

2016年度，秦州区教育体育局一般公共预算财政拨款支出总计92947万元，与上年相比增加26184万元，增长39.2；完成年初预算79，决算数小于预算数的主要原因：项目工程未完工，部分工程款项尚未支付。其中：教育支出79263万元，完成年初预算79，决算数小于预算数的主要原因：项目工程未完工，部分工程款项尚未支付。    

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

2016年度财政拨款基本支出92658万元。其中：工资福利支出39031万元，主要包括：基本工资20024万元、津贴补贴10825万元、奖金1万元、绩效工资8181万元等。    

对个人和家庭的补助支出27625万元，主要包括：离休费38万元、退休费11933万元、抚恤金540万元、生活补助4375万元、医疗费12万元、助学金2269万元、奖励金6848万元、采暖补贴16.09万元等。    

商品和服务支出6591万元，主要包括：办公费3003万元、印刷费237万元、水费163万元、电费294万元、邮电费125万元、取暖费825万元、差旅费164万元、维修费1199万元、会议费13万元、培训费63万元等。    

其他资本性支出1882万元，主要包括：办公设备购置1818万元、占用设备购置62万元等。    

（六）2016年“三公”经费支出决算说明    

2016年“三公经费”预算12万元，决算6万元，完成年初预算50，决算数小于预算数的主要原因：公务用车下乡检查较多，超出预算4万元，招待费减少原因为严格执行中央八项规定，坚持0招待原则。    

1.因公出国（境）经费支出情况    

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长（下降）0.

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。    

2.公务用车购置和运行费支出情况    

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化。    

2016年我单位公务用车运行费6万元，较上年增加1万元，增长。    

3.公务接待费用支出情况    

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0。    

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0，无变化。    

（七）其他需要说明的情况    

1.机关运行经费支出情况    

2016年，机关运行经费支出6591万元，比上年增加49万元，增长0.07。主要原因是个别商品物价有所上涨。    

2.政府采购支出情况    

2016年政府采购支出1298万元 ，比上年减少2940万元，下降69.37。其中：政府采购货物支出1277万元、政府采购工程支出3.66万元。    

3.国有资产占用情况    

2016年度资产总额为87102万元，其中：公务车辆6辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价1台（套）。    

三、相关专业名词解释      

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

四、秦州区教育体育局2016年部门决算表

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     教育体育局2.doc      

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