2016年秀金山园区部门决算公开

秦州区秀金山园区办2016年度部门决算公开

一、秦州区秀金山园区办概况

（一）主要职能

根据《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、《甘肃省机构编制管理办法》和区政府办《关于印发<天水市秀金山现代农业综合开发示范园区管理委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（秦政办[2015]67号）精神，设立天水市秦州区秀金山现代农业综合开发示范园区管理委员会办公室，正科级建制，为区政府直属事业单位。

秦州区秀金山园区办的职责是：贯彻落实中央、省、市、区关于现代农业综合开发有关的方针政策和法律法规，负责园区日常管理工作；拟定园区现代农业综合开发有关的中长期发展规划、年度工作计划和各项制度、措施，并负责组织实施；负责园区现代农业综合开发项目调研论证、申报立项、组织实施、监督管理、总结评价和示范推广等工作；负责筹集园区的建设项目资金，依法开展园区国有资产管理、财务管理、财政预决算和审计监督等工作在；会同国土、规划、农业等有关部门依法开展园区土地统一规划、流转整理、开发利用和监督管理等工作；负责园区基础设施建设，综合协调各项事务，改善管理措施，提高服务水平，为园区发展创造良好环境；会同有关单位建立全区现代农业综合开发服务体系，承担全区现代农业综合开发技术指导和服务等工作；负责园区政策咨询、招商引资、统计调查、科技培训、交流协作、档案管理、综合治理和网络建设等工作；承办区委、区政府和上级业务转管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

内设机构共有3个：综合股、建设管理股、产业发展股。

二、秦州区秀金山园区办2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，秦州区秀金山园区办收入为51.14万元，其中：财政拨款收入51.14万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，秦州区秀金山园区办支出为29.14万元。其中：基本支出1.14万元，占3.91；项目支出28万元，占96.09；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

秦州区秀金山园区办财政拨款收入总计51.14万元，由于我部门为2016年新增部门，2015年未纳入预算编制范围，与上年相比无增减。其中：一般公共预算财政拨款收入51.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，秦州区秀金山园区办一般公共预算财政拨款支出总计51.14万元，由于我部门为2016年新增部门，2015年未纳入预算编制范围，与上年相比无增减；完成年初预算0，主要原因：我部门为2016年新增部门，2015年未纳入预算编制范围。其中：

农林水支出29.14万元，与上年相比无增减；完成年初预算0，主要原因：我部门为2016年新增部门，2015年未纳入预算编制范围。

具体参照财政部2016年决算公开内容格式。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出29.14万元。其中：

工资福利支出0.58万元，主要包括基本工资0.26万元，津贴补贴0.2万元，绩效工资0.12。

商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助0.56万元，主要包括奖励金0.33万元，采暖补助0.23万元。

其他资本性支出28万元，主要包括基础设施建设28万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0；增加（减少）的主要原因：

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

2016年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，秦州区秀金山园区办机关运行经费支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。主要原因是无

2、政府采购支出情况

2016年，秦州区秀金山园区办政府采购支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，秦州区秀金山园区办资产总额为4.82万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、秦州区秀金山园区办2016年部门决算表

秀金山园区.docx