2016年文广局部门决算公开

天水市秦州区文化广播影视局

2016年度部门决算公开

一、天水市秦州区文化广播影视局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文化、宣传、广播影视工作的方针政策；贯彻协调发展全区文化广播影视事业，繁荣城乡群众文化生活，落实区委、区政府关于文化和广播影视事业产业发展的要求；管理指导全区文化广播影视宣传创作，把握正确的舆论导向。

2、实施推进全区文化领域的公共文化服务，指导全区文化设施建设和基层文化设施建设，管理全区公共图书馆、文化馆（站）事业；组织开展各种对外文化艺术、文物交流和学术研讨活动。组织实施全区广播影视重大工程，争取和引进广播影视建设项目，指导、监管全区广播影视重点基础设施建设，负责中央、省、市、区广播电视节目无线覆盖、有线传输、多媒体和“村村通”等工程规划、建设和日常监管。

3、承担全区社会文化广播影视文化事业管理职责；指导全区各类社会文化广播影视事业的建设与发展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民间民俗文化的传承普及工作；归口管理全区文化广播影视社团的资格审查。指导、协调全区文化广播影视事业、产业发展，组织、管理全区文化影视重大活动。

4、承担全区文学、艺术事业指导、管理责任；指导全区艺术创作和艺术生产，推动各门类艺术的发展；制订全区性文艺方面的比赛、评奖等活动的管理办法及实施方案；归口管理全区性重大文化活动。

5、审核、推荐、申报文物保护单位的晋等升级；配合有关部门，按照文物保护法的有关要求，做好历史文化名城保护相关工作。

6、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处全区文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；督促、检查、指导、协调全区文物安全保卫和消防技防工作。

7、指导全区文化市场综合执法工作。负责全区文艺类产品网上传播的监管；负责对全区网络游戏服务活动进行监管；负责对全区出版单位的行业监管，实施准入和退出管理；指导对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责全区印刷业的监督管理工作；指导出版（版权）行业协会、学会、研究会的工作。

8、拟定全区文化产业发展规划、政策和措施，指导协调全区文化产业发展；拟定全区新闻出版事业、产业发展规划、调控目标和产业政策并组织实施；拟定全区动漫、游戏产业发展规划并组织实施。

9、拟定全区出版物市场的发展规划、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责对全区新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理；指导对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责全区印刷业的监督管理工作；指导新闻出版（版权）行业协会、学会、研究会的工作。

10、指导全区文化市场综合执法工作；拟定全区出版物市场“扫黄打非”计划，协调、组织文化市场、出版物市场“扫黄打非”集中行动和大要件的查处工作，组织查处非法出版活动；负责对全区互联网出版活动和开办手机出版业务进行监管。

11、拟定全区文化市场、演出市场、美术品市场、艺术培训市场发展规划和管理规定，并监督实施；负责对全区文化艺术经营活动进行监督；指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

12、负责全区文艺类产品网上传播的监管；负责对全区网络游戏服务活动进行监管。

13、管理全区广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全区广播影视新技术、新标准的推广和应用；负责并监管全区广播影视节目传输、监测和安全播出。

14负责全区广播影视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全区广播影视节目制作民办机构。

15管理全区广播影视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

16负责全区文化广播影视对外交流与合作等外事工作。

17、推进全区文化、文物、出版、广播影视体制改革，文化市场综合执法改革，承担推动执法力量整合、制度建设、队伍建设和绩效考核工作。

18、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市秦州区文化广播影视局（挂秦州区旅游局）是秦州区人民政府组成部门,是依法行使全区文化广播影视管理职责的职能部门之一,下属区广播电视台（正科）、区文化市场综合执法大队（正科）、区图书馆（副科级）、区文化馆（副科级）、天水广播电视台驻秦州记者站、区民俗博物馆、区美术馆、区文物保护管理所、玉泉观文保所、南郭寺文保所，内设办公室、文化股、文物股、事业管理股、广播影视股、民居管理办、文化市场管理股。

二、天水市秦州区文化广播影视局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，天水市秦州区文化广播影视局收入为2521.94万元，其中：财政拨款收入2275.94万元，占90.25；事业收入000万元，占00；经营收入000万元，占00；其他收入246万元，占9.75。

（二）支出决算情况

2016年度，天水市秦州区文化广播影视局支出为2697.69万元。其中：基本支出1103.91万元，占40.92；项目支出1593.78万元，占59.08；经营支出000万元，占00。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市秦州区文化广播影视局财政拨款收入总计2275.94万元，与上年相比减少269.59万元，下降10.59。其中：一般公共预算财政拨款收入2275.94万元，政府性基金预算财政拨款收入000万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水市秦州区文化广播影视局一般公共预算财政拨款支出总计2411.69万元，与上年相比增加1013.70万元，增长72.51；完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：2016年没有预算项目支出预算，决算时包含了项目支出。其中：

文化体育与传媒支出2253.38万元，与上年相比增加1043.40万元，增长86.23，决算数大于预算数的主要原因：2016年没有预算项目支出预算，决算时包含了项目支出。社会保障和就业支出158.41万元，与上年相比减少32.83万元，减少17.17，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员自然减员等。具体参照财政部2016年决算公开内容格式。

财政部预决算公开网址：http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1103.91万元。其中：

工资福利支出746.46万元，主要包括基本工资362.21万元，津贴补贴307.29万元，绩效工资76.96万元等。

对个人和家庭的补助支出319.83万元，主要包括离休费17.30万元，退休费120.30万元，抚恤金13.94万元，生活补助1.06万元，奖励金134.40万元，采暖补贴32.83万元等。

商品和服务支出37.62万元，主要包括办公费12.26万元，水费0.27万元，电费5.59万元，邮电费3.32万元，取暖费6.98万元，物业管理费1.33万元，差旅费1.45万元，维修费0.68万元，劳务费3.87万元，公务用车运行维护费1.88万元等。

其他资本性支出00万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算5.0万元，决算2.88万元，完成年初预算57.60，决算数小于预算数的主要原因：按编制数4辆公车做的预算，2016年单位实有公车数量为2辆。与上年同期相比增加减少4.43万元,下降60.6；减少的主要原因一辆公务用车因故障频发，停止使用。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用000万元。较上年增加（减少）000万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费000万元，较上年增加（减少）000万元。

2016年我单位公务用车运行费2.88万元，较上年减少4.43万元，下降60.6，变动原因为：一辆公务用车因故障频发，停止使用。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）000万元.

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市秦州区文化广播影视局机关运行经费支出37.62万元 ，比上年减少16.72万元，下降30.77。主要原因是2016年减少办公用品的购置支出，减少差旅费支出，控制水电费用支出等。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市秦州区文化广播影视局政府采购支出57.18万元 ，比上年增加（减少）00万元，增长（下降）00。其中：政府采购货物支出56.31万元、政府采购服务支出0.87万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市秦州区文化广播影视局资产总额为757.33万元，其中：公务车辆2辆，单价50万元（含）以上的通用设备00台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市秦州区文化广播影视局2016年部门决算表

文广局.docx