2016年天水镇人民政府部门决算公开

一、天水镇人民政府概况

（一）主要职能

根据天秦区委办【2011】55号文件规定，本部门主要职责是：“落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。”

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本部门由本级行政单位、6个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

7个单位：82人

单位名称：天水市秦州区天水镇人民政府

单位性质：行政

经费管理方式：全额拨款

编制数：27

实有在职人数：19

离退休人数：7

办公用房面积平方米：2818

实有车辆数：1，司法车，车牌：甘E-05

单位名称：天水市秦州区天水镇农业技术推广与综合服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：15

实有在职人数：20

离退休人数：3

单位名称：天水市秦州区天水镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：4

实有在职人数：5

单位名称：天水市秦州区天水镇人口与计划生育服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：11

实有在职人数：8

离退休人数：1

单位名称：天水市秦州区天水镇社会事业服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：6

实有在职人数：11

单位名称：天水市秦州区天水镇综合文化站

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：3

实有在职人数：5

单位名称：天水市秦州区天水镇财政管理所

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：4

实有在职人数：3

二、天水镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，天水镇人民政府单位收入为1816.53万元，其中：财政拨款收入1801.53万元，占99.92；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入15万元，占0.08。

（二）支出决算情况

2016年度，天水镇人民政府单位支出为1319.73万元。其中：基本支出1319.73万元，占100；项目支出0万元，占0；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水镇人民政府单位财政拨款收入总计1816.53万元，与上年相比增加373.26万元，增长20.54。其中：一般公共预算财政拨款收入1231.78万元，政府性基金预算财政拨款收入569.74万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水镇人民政府单位一般公共预算财政拨款支出总计1264.98万元，与上年相比增加336.05万元，增长26.57；完成年初预算00，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资调整以及科学发展观的发放。其中：

一般公共服务支出306.05万元，……；完成年初预算118.28，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资调整，办公经费的增加。

公共安全支出0万元，……；完成年初预算0，决算数大于（小于）预算数的主要原因：教育支出0万元，……；完成年初预算0，决算数大于（小于）预算数的主要原因：没有增减变动，具体参照财政部2016年决算公开内容格式。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出638.78万元。其中：

工资福利支出303.64万元，主要包括基本工资118.76万元、津贴补贴184.65万元、奖金0.23万元等。

对个人和家庭的补助支出283.97万元，主要包括退休费55.50万元、抚恤金32.68万元、生活补助110.76万元、奖励金68.87万元、采暖补贴16.15万元等。

商品和服务支出71.38万元，主要包括办公费12.21万元、印刷费18.22万元、手续费0.02万元、电费2.07万元、邮电费6.23万元、取暖费9.04万元、差旅费4.26万元、维修（护）费8.08万元、劳务费10.02万元、公务用车运行维护费1.24万元等。

其他资本性支出0万元，主要包括等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算3万元，决算1.24万元，完成年初预算41.29，决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待，控制公务用车的次数。与上年同期相比增加0.64万元,增长（下降）00；增加（减少）的主要原因：

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长51.94，变动原因为：增加了下村监督检查次数。我单位没有出国出境费用支出，因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：本年度我单位没有购置公务用车，2016年我单位公务用车运行费1.24万元，较上年增加0.64万元，增长51.94，变动原因为：车辆保险增加，下村入户检查次数增多。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：没有公务接待。

其中：国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水镇人民政府机关运行经费支出71.38万元，比上年增加36.52万元，增长51.16。主要原因是办公费、印刷费及邮电费的增加。

2、政府采购支出情况

2016年，天水镇政府采购支出9.04万元，比上年增加71839.87万元，增长79.5。其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出00万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水镇资产总额为00万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0

三，专业性名词解释：

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水镇人民政府2016年部门决算表