2016年玉泉镇政府部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

根据天秦区委【2011】58号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生活中的突出问题。加强社会管理，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐稳定。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展农村生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）部门决算单位构成

秦州区玉泉镇政府部门决算包括：玉泉镇政府本级决算和镇属事业单位决算。具体如下：
1、玉泉镇政府本级
2、玉泉镇农业技术推广与综合服务中心
3玉泉镇财政管理所
4、玉泉镇社会事业服务中心
5、玉泉镇文化站
6、玉泉镇动物疫病与畜牧技术服务中心
7、玉泉镇人口与计划生育服务中心
二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，玉泉镇政府收入为28795.49万元，其中：财政拨款收入28033.56万元，占97；其他收入761.92万元，占3。

（二）支出决算情况

2016年度，玉泉镇政府支出为28857.66万元。其中：基本支出1567.03万元，占5；项目支出27290.63万元，占95。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，玉泉镇政府财政拨款收入总计28033.56万元，与上年相比增加8394.58万元，增长43。其中：一般公共预算财政拨款收入11630.37万元，政府性基金预算财政拨款收入16403.19万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，玉泉镇政府一般公共预算财政拨款支出总计10271.64万元，与上年相比增加5787.13万元，增长129.05；完成年初预算860，决算数大于预算数的主要原因:人员增资以及项目增加。其中：

一般公共服务支出9102.22万元；完成年初预算1712.71，决算数大于预算数的主要原因：人员变动、政策性统一调整工资标准，项目增加；

文化体育与传媒支出68万元，完成年初预算155.78，决算数大于预算数的主要原因：人员变动、政策性统一调整工资标准；

社会保障和就业支出250.89万元，完成年初预算99，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及退休人员去世；

医疗卫生与计划生育支出229.37万元，完成年初预算157.38，决算数大于预算数的主要原因：人员变动、政策性统一调整工资标准；

农林水支出621.16万元，完成年初预算280.52，决算数大于预算数的主要原因：人员变动、政策性统一调整工资标准以及农业补助资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1567.03万元。其中：

工资福利支出1029.62万元，主要包括基本工资442.58万元、津贴补贴支出587.04万元。

对个人和家庭的补助支出445.73万元，主要包括退休费225.74万元、抚恤金9.32万元、生活补贴5.85万元、奖励金163.61万元、采暖补贴41.2万元。

商品和服务支出76.86万元，主要包括办公费22.37万元、印刷费0.29万元、手续费0.08万元、水费0.57万元、电费4.23万元、邮电费2.40万元、差旅费2.33万元、维修（护）费16.68万元、劳务费15.43万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用7.98万元。

其他资本性支出14.82万元，主要包括办公设备购置3.43万元、专用设备购置11.39万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算3万元，决算4.5万元，完成年初预算150，决算数大于预算数的主要原因：征地补偿工作量大，用车量频繁。与上年同期相比增加3.38万元,减少42.89；减少的主要原因：由于车辆报废，减少了用车次数。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无；

2016年我单位公务用车运行费4.5万元，较上年减少3.38万元，下降42.89，变动原因为：本年度由于车辆报废，减少了用车次数。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

其中：国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，玉泉镇政府机关运行经费支出91.68万元，比上年增加25.49万元，增长38.51。主要原因是：镇办公楼办公设施不完善，采购了办公设施以及维修办公楼等。

2、政府采购支出情况

2016年，玉泉镇政府政府采购支出14.82万元，比上年增加7.91万元，增长114.47。其中：政府采购货物支出14.82万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，玉泉镇政府资产总额为268.94万元，其中：公务车辆3辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、玉泉镇政府2016年部门决算表