2016年粮食局部门决算公开

秦州区粮食局2016年度部门决算公开

一、秦州区粮食局概况
（一）主要职能及机构设置情况
1、主要职能：根据区编制办“三定”方案，区粮食局的主要职责是：管理、指导、协调全区粮食购销工作，行使全社会行业管理，实施宏观调控，搞好全社会粮食流通统计，调控全区粮食购销平衡，负责监管省、市、区级储备粮油的安全与完整，指导全区国有粮食购销企业的资产管理工作和财务会计工作，指导国有粮食购销企业深化内部改革，促进企业转换经营机制，承办区委、区政府和市粮食局交办的其他事项。
2、机构设置情况：我单位的编制为17名，其中行政编制10名，事业编制7名。止2016年底我单位在职人员21名，其中行政编制人员9名，事业编制人员12名；退休人员13名。内设4个股室（业务股、财务资产管理股、办公室、综合办），下属1个副科级事业单位：秦州区粮食稽查大队。所属两户基层企业，即：秦州区粮油购销总公司，秦州粮食批发市场。
（二）部门决算单位构成
我单位决算包括：秦州区粮食局本级决算、秦州区粮食稽查大队决算。
二、秦州区粮食局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
1、2016年度，秦州区粮食局收入为1,241.49万元，其中：财政拨款收入741.49万元，占59.73；事业收入0万元，占0.00；经营收入0万元，占0.00；其他收入500.00万元，占40.27。
2、本年度各项收入1,241.49万元，与上年度各项收入873.58万元增加367.91万元。
收入增加变动主要原因分析：
（1）其他一般公共服务支出3.00万元,比上年0万元增加3.00万元。
（2）归口管理的行政单位离退休58.47万元，比上年54.46万元增加4.01万元。
（3）事业单位离退休1.07万元，比上年0万元增加1.07万元。
（4）农村基础设施建设支出30.00万元，比上年0万元增加30.00万元。
（5）行政运行172.03万元，比上年154.46万元增加17.57万元。
（6）粮食专项业务活动22.50万元，比上年62.60万元减少40.10万元。
（7）储备粮油补贴364.42万元，比上年289.06万元增加75.36万元。
（8）储备粮（油）库建设550.00万元，比上年92.00万元增加458.00万元。
（9）地方价格调节基金支出40.00万元，比上年221.00万元减少181.00万元。
以上九项收入增加与减少相抵净增加367.91万元。从以上因素看出,主要原因为储备粮库建设资金增加488万元30.00万元+458.00万元, 储备粮油补贴减少105.64万元75.36万元-181.00万元,为少拨第四季度储备粮油补贴所致。
（二）支出决算情况
1、2016年度，秦州区粮食局支出为1,269.77万元。其中：基本支出769.77万元，占60.62；项目支出500.00万元，占39.38；经营支出0万元，占0.00。
2、本年度各项支出1,269.77万元，与上年度各项支出863.01万元增加406.76万元。
支出增加变动主要原因分析：
（1）其他一般公共服务支出0.98万元,比上年0万元增加0.98万元。
（2）归口管理的行政单位离退休58.47万元，比上年54.46万元增加4.01万元。
（3）事业单位离退休1.07万元，比上年0万元增加1.07万元。
（4）农村基础设施建设支出30.00万元，比上年0万元增加30.00万元。
（5）行政运行174.74万元，比上年151.46万元增加23.28万元。
（6）粮食专项业务活动50.08万元，比上年35.02万元增加15.06万元。
（7）储备粮油补贴364.43万元，比上年289.07万元增加75.36万元。
（8）储备粮（油）库建设550.00万元，比上年112.00万元增加438.00万元。
（9）地方价格调节基金支出40.00万元，比上年221.00万元减少181.00万元。
以上九项支出增加与减少相抵净增加406.76万元。从以上因素看出,主要原因为储备粮库建设资金增加468万元30.00万元+438.00万元, 储备粮油补贴减少105.64万元75.36万元-181.00万元,为少拨第四季度储备粮油补贴所致。

（三）财政拨款收入决算情况。
2016年度，秦州区粮食局财政拨款收入总计741.49万元，与上年873.58万元相比减少132.09万元，下降15.12。其中：一般公共预算财政拨款收入671.49万元，政府性基金预算财政拨款收入70.00万元。收入减少132.09万元的原因为：
（1）其他一般公共服务支出3.00万元,比上年0万元增加3.00万元。
（2）归口管理的行政单位离退休58.47万元，比上年54.46万元增加4.01万元。
（3）事业单位离退休1.07万元，比上年0万元增加1.07万元。
（4）农村基础设施建设支出30.00万元，比上年0万元增加30.00万元。
（5）行政运行172.03万元，比上年154.46万元增加17.57万元。
（6）粮食专项业务活动22.50万元，比上年62.60万元减少40.10万元。
（7）储备粮油补贴364.42万元，比上年289.06万元增加75.36万元。
（8）储备粮（油）库建设50.00万元，比上年92.00万元减少42.00万元。
（9）地方价格调节基金支出40.00万元，比上年221.00万元减少181.00万元。
以上九项收入增加与减少相抵净减少132.09万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度，秦州区粮食局一般公共预算财政拨款支出总计699.77万元，与上年642.01万元相比增加57.76万元，增长9.00；完成年初预算100.00。其中：
一般公共服务支出0.98万元，完成年初预算100.00；
社会保障和就业支出59.54万元，完成年初预算100.00；
粮油物资储备支出639.25万元，完成年初预算100.00。
支出增加的原因为：
（1）其他一般公共服务支出0.98万元,比上年0万元增加0.98万元。
（2）归口管理的行政单位离退休58.47万元，比上年54.46万元增加4.01万元。
（3）事业单位离退休1.07万元，比上年0万元增加1.07万元。
（4）行政运行174.74万元，比上年151.46万元增加23.28万元。
（5）粮食专项业务活动50.08万元，比上年35.02万元增加15.06万元。
（6）储备粮油补贴364.43万元，比上年289.07万元增加75.36万元。
（7）储备粮（油）库建设50.00万元，比上年112.00万元减少62.00万元。
以上七项支出增加与减少相抵净增加57.76万元。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度财政拨款基本支出699.77万元。其中：
工资福利支出135.02万元，包括基本工资74.27万元，津贴补贴59.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.03万元。
对个人和家庭的补助支出86.99万元，包括退休费58.09万元，生活补助1.45万元，奖励金23.00万元，采暖补贴4.45万元。
商品和服务支出11.91万元，包括办公费3.58万元，手续费0.04万元，邮电费1.74万元，取暖费5.83万元，差旅费0.69万元，培训费0.01万元，公务接待费0.02万元。
其他资本性支出1.34万元，是办公设备购置1.34万元。
对企事业单位的补贴464.51万元，是对企业区级储备粮油费用、利息政策性补贴464.51万元。
（六）2016年“三公”经费支出决算说明
2016年“三公经费”预算1.10万元，决算0.02万元，完成年初预算1.82，决算数小于预算数的主要原因：严格执行国家八项规定，严格控制公务接待活动和对待报废汽车进行了报废。
与上年0.95万元同期相比减少0.93万元。减少的主要原因：一是单位汽车已到报废年限，对汽车进行了报废，公务用车运行费为0万元，与上年同期相比减少0.95万元；二是由于上级业务部门对农户存粮情况调查下乡，中午支出便餐费用0.02万元，与上年同期相比增加0.02万元。减少数0.95万元与增加数0.02万元两者相抵比上年净减少0.93万元。
1、因公出国（境）经费支出情况
2016年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年持平。原因为：严格执行国家八项规定，严禁发生因公出国（境）费用。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我单位公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为：严格执行国家汽车购置政策，没有增加车辆。
2016年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0.95万元，变动原因为：单位汽车已到报废年限，对汽车进行了报废，所以公务用车运行费为0万元，较上年减少0.95万元。
3、公务接待费用支出情况
2016年本单位公务接待费0.02万元，较上年增加0.02万元，增加原因为：由于上级业务部门对农户存粮情况调查下乡，中午支出便餐费用0.02万元。
其中国内公务接待共1批次，接待人次5人次，较上年0万元相比增加0.02万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0，增加0万元。
（七）其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2016年，秦州区粮食局机关运行经费支出11.91万元 ，比上年9.40万元相比增加2.51万元，增长26.70。增加原因是单位取暖费一直是推迟一年支出，2016-2017年取暖费应在2017年采暖期结束后支出，2016年我单位当年进行支出，即在2016年我单位支出了2015-1016年、2016-2017年两个采暖期的费用，较2015年多支出取暖费2.92万元。同时，2016年办公费用比2015年节约0.41万元，两者相抵比上年净增加2.51万元。
2、政府采购支出情况
2016年政府采购严格按照国家相关规定，秦州区粮食局政府采购全年支出1.34万元 ，比上年0万元相比增加1.34万元。其中：政府采购货物支出1.34万元，政府采购工程支出0万元。增加原因是2016年购买办公用电脑3台，金额1.34万元，2015年没有此项支出，净增加1.34万元。
3、国有资产占用情况
2016年度，秦州区粮食局资产总额为24.00万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。
三、相关专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他一般公共服务支出：反映市级政府考核区级政府粮食安全奖励资金。
农村基础设施建设支出：反映秦州区2.5万吨散装粮食平房仓建设前期电线、电缆、电杆迁移资金的拨入和支出。
粮食专项业务活动：反映市级政府拨入粮油放心门店资金的收入和支出资金。
储备粮油补贴：反映区级储备粮油费用、利息的收入和支出资金。
储备粮（油）库建设：反映秦州区2.5万吨散装粮食平房仓建设资金的收入和支出。
地方价格调节基金支出：反映区级储备粮油费用、利息的收入和支出资金。

四、秦州区粮食局2016年部门决算表

粮食局1.doc

粮食局2.doc