2016年政协部门决算公开

中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

牢牢把握团结、民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕我区经济发展建言献策。

1、组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2、组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3、围绕区委区政府中心工作进行调研、视察，为党委政府决策提供参考。

4、围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5、做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6、做好组织政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

7、完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位总共为一个机构：中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，本单位收入为598.05万元，其中：财政拨款收入598.05万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，本单位支出为594.46万元。其中：基本支出594.46万元，占100；项目支出0万元，占0；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，本单位财政拨款收入总计598.05万元，与上年相比增加87.33万元，增长17.10。其中：一般公共预算财政拨款收入598.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计594.46万元，与上年相比增加187.25万元，增长45.98；完成年初预算110.66，决算数大于预算数的主要原因：人员增加,基本工资增资导致经费增加。其中：

一般公共服务支出408.98万元；完成年初预算111.，决算数大于预算数的主要原因：人员增加,基本工资增资导致经费增加。

社会保障和就业支出185.48万元；完成年初预算107.44，决算数大于预算数的主要原因：人员增加,基本工资增资导致经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出594.46万元。其中：

工资福利支出198.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴等。

对个人和家庭的补助支出254.27万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

商品和服务支出99.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算6万元，决算19.87万元，完成年初预算331.17，决算数大于预算数的主要原因：车辆汽油价格上涨，全区政府工作安排下乡次数增加，严格执行中央八项规定。与上年同期相比增加14.58万元,增长275.41；增加的主要原因：车辆汽油价格上涨，全区政府工作安排下乡次数增加，严格执行中央八项规定。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变动。

2016年我单位公务用车运行费18.63万元，较上年增加14.02万元，增长303.99，变动原因为：车辆汽油价格上涨，全区政府工作安排下乡次数增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费1.24万元，较上年增加0.56万元，增长82.11，变动原因为：外区政协调研来访次数增加。

其中国内公务接待共20批次，接待人次150人，较上年增加（减少）00，增加（减少）000万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，本单位机关运行经费支出99.64万元 ，比上年增加50.47万元，增长102.64。主要原因是人员增加,基本工资增资导致经费增加。

2、政府采购支出情况

2016年，本单位政府采购支出10.88万元 ，比上年增加9.24万元，增长563。其中：政府采购服务支出10.88万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，本单位资产总额为284.17万元，其中：公务车辆4辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。