2016年藉口镇政府部门决算公开

一、秦州区藉口镇人民政府单位概况

（一）主要职能

我镇主要承担党和国家方针政策的宣传及落实,制定地方经济发展规划及产业调整规划,改善地方基础条件,发展地方教育,卫生,环境保护,计划生育,综合治理等,落实各项惠农补贴,努力增加农民收入,搞好新农村建设。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

秦州区藉口镇人民政府决算包括政府本级决算、镇属事业单位决算。具体如下：
1、政府本级
2、镇财政管理所
3、镇人口与计划生育服务所
4、镇农业技术推广与综合服务中心
5、镇社会事业服务中心
6、镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心
7、镇综合文化站

二、秦州区藉口镇人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年藉口镇人民政府收入为3494.09万元，其中：财政拨款收入3494.09万元，占100；事业收入000万元，占00；经营收入000万元，占00；其他收入000万元，占00。

（二）支出决算情况

2016年度，秦州区藉口镇人民政府单位支出为3443.72万元。其中：基本支出1061.99万元，占30.83；项目支出2381.73万元，占69.17；无经营性支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，秦州区藉口镇人民政府单位财政拨款收入总计3494.09万元，与上年相比减少3903.70万元，下降52.76。其中：一般公共预算财政拨款收入1429.06万元，政府性基金预算财政拨款收入2065.03万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，秦州区藉口镇人民政府单位一般公共预算财政拨款支出总计1379.99万元，与上年相比减少5985.55万元，下降81.26；完成年初预算167.76，决算数大于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

一般公共服务支出361.31万元，与上年相比减少5843.66万元，下降94.17；完成年初预算160.11，决算数大于预算数的主要原因：人员增资

文化体育与传媒支出：66.73万元，完成年初预算132.53，决算数大于预算数的主要原因：调资后人员经费增加。

社会保障和就业支出：131.42万元，完成年初预算93.65，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

医疗卫生与计划生育支出:221.49万元,完成年初预算116.71，决算数小于预算数的主要原因：调资后人员经费增加。

农林水支出:599.05万元,完成年初预算241.72,决算数大于预算数的主要原因：调资后人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1061.99万元。其中：

1、工资福利支出803.06万元，主要包括基本工资698.27万元、津贴补贴104.79万元。

2、对个人和家庭的补助支出226.07万元，主要包括退休费108.15万元、生活补助25.07万元、奖励金92.85万元。

3、商品和服务支出30.98万元，主要包括办公费14.05万元、印刷费4.43万元、手续费0.32万元、电费3.17万元、邮电费1.53万元、取暖费1万元、差旅费0.7万元、维修（护）费0.43万元、租赁费0.69万元、会议费0.86万元、公务用车运行维护费3.79万元。

4、其他资本性支出1.88万元，主要包括办公设备的购置1.88万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算3万元，决算3.79万元，完成年初预算126.33，决算数大于预算数的主要原因：垃圾清运车辆的任务加重致使公车运行和维护费用增加。与上年同期相比减少3.19万元,下降45.7；减少的主要原因严格控制公务用车，减少了公车运行维护费用：

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年费用一样。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

2016年我单位公务用车运行费3.79万元，较上年减少3.19万元，下降45.7，变动原因为：严格控制公务用车，减少了公车运行维护费用

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，秦州区藉口镇人民政府单位机关运行经费支出32.86万元，比上年减少11.7万元，下降26.25。主要原因是我镇制定办公用品领取镇长签字制度，减少了办公用品的浪费；取暖费减少等。

2、政府采购支出情况

2016年，秦州区藉口镇人民政府单位政府采购支出1.88万元，比上年增加1.22万元，增长184.84。其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，秦州区藉口镇人民政府单位资产总额为438.80万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、秦州区藉口镇人民政府2016年部门决算表

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