2016年人大办公室部门决算公开

秦州区人大2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

根据宪法和法律的规定，行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

（二）机构设置情况

机构包括：人大办公室、人大机关后勤服务中心,均为财政全额拨款单位。

二、人大办公室2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，人大办公室收入为816.36万元，其中：财政拨款收入746.36万元，占全年91；

（二）支出决算情况

2016年度，人大办公室支出为822.76万元。其中：基本支出615.47万元，占75；项目支出207.29万元，占25。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，人大办公室财政拨款收入总计746.36万元，与上年相比增加98.72万元，增长15。其中：一般公共预算财政拨款收入98.72万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，人大办公室一般公共预算财政拨款支出总计752.77万元，与上年相比增加93.94万元，增长14；完成年初预算100，决算数大于预算数127.55万元，主要原因：一般公共服务支出增加116.8万元，社会保障和就业增加10.75万元；完成年初预算100。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出615.47万元。其中：

工资福利支出274.61万元，主要包括：基本工资104.07万元；津贴补贴112.74万元；奖金57.8万元。

对个人和家庭的补助支出227.47万元，主要包括离休费36.28万元；退休费163.57万元；奖励金11.17万元，采暖补贴16.45万元

商品和服务支出107.63万元，主要包括办公费28.27万元；印刷费13.56万元；手续费0.01万元；水费0.5万元；邮电费1.63万元；差旅费10.25万元；维修（护）费2.29万元；培训费30.25万元；公务接待费1.28万元；公务用车运行维护费19.59万元。

其他资本性支出5.76万元，主要包括办公设备购置5.76万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算7万元，决算20.87万元，完成年初预算100，决算数大于预算数13.87万元，主要原因：公务接待费节约0.72万元，下降0.4；公务用车运行费超支14.58万元，公务用车运行费拨款不能保障正常公务用车费用，占用办公经费14.58万元，与上年同期相比增加0.07万元,增长0.003。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变动。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。

2016年我单位公务用车运行费19.58万元，较上年增加0.07万元，增加0.003，变动原因为：执法调研及外出视察次数增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费1.28万元，较上年减少0.52万元，下降28，变动原因为：减少了加班次数。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减变动；国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减变动。本单位公务接待费费全部为单位职工加班餐费。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，人大办公室机关运行经费支出96万元 ，较上年无增减变动。

2、政府采购支出情况

2016年，人大办公室政府采购支出5.76万元 ，减少1.2万元，下降17。其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，人大办公室资产总额为192.8万元，其中：公务车辆5辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、人大办公室单位2016年部门决算表

人大办公室1.doc

人大办公室2.doc