2016年皂郊镇人民政府部门决算公开

一、皂郊镇人民政府单位概况：

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

秦州区皂郊镇人民政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。具体如下：
1、政府本级
2、镇财政管理所
3、镇人口与计划生育服务所
4、镇农业技术推广与综合服务中心
5、镇社会事业服务中心
6、镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心
7、镇综合文化站

二、皂郊镇人民政府2016年度部门决算情况说明：

（一）收入决算情况。

2016年度，皂郊镇人民政府收入为1891.3万元，其中：财政拨款收入1260.65万元，占66.67；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，皂郊镇人民政府支出为1956.34万元。其中：基本支出992.45万元，占50.7；项目支出963.89万元，占49.3；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，皂郊镇财政拨款收入总计19万元，与上年相比减少1778.37万元，减少48.5。其中：一般公共预算财政拨款收入1260.65万元，政府性基金预算财政拨款收入630.65万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，皂郊镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计1267.45万元，与上年相比减少31.83万元，减少2.4；完成年初预算11.3，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员工资增资。其中：

一般公共服务支出493.6万元，完成年初预算213.1，决算数大于预算数的主要原因：1、人员增资；2、人员增加。

财政事务支出54.87万元，完成年初预算213.05，决算数大于预算数的主要原因：人员增资；

文化体育与传媒支出60.23万元，完成年初预算105.57，决算数大于预算数的主要原因：人员增资；

社会保障和就业支出85.2万元，完成年初预算77.38，决算数小于预算数的主要原因：人员调动；

医疗卫生与计划生育支出144.49万元，完成年初预算96.6，决算数小于预算数的主要原因：1、人员增资；2、人员减少；

农林水支出628.4万元，完成年初预算101.09，决算数大于预算数的主要原因：人员增资。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1267.45万元。其中：

工资福利支出529.05万元，主要包括基本工资268.6万元、津贴补贴支出71.97万元、绩效工资支出188.48万元。

对个人和家庭的补助支出396.87万元，主要包括退休费78万元、生活补贴183.48万元、奖励金113.78万元、采暖补贴21.6万元。

商品和服务支出66.54万元，主要包括办公费9.59万元、印刷费10.42万元、电费5.25万元、邮电费2.96万元、差旅费0.3万元、维修（护）费26万元、公务用车运行维护费3.514万元。

基本建设支出275万元，主要包括村级一事一议的补助198万元，农村综合改革77万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算3万元，决算3.514万元，完成年初预算117.13，决算数大于预算数的主要原因：本年度我镇域内项目重大项目开展增加，国道310段改扩建、精准扶贫工作开展力度大，对于用车量增加，导致车辆运行费用增加。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

2016年我单位公务用车运行费3.514万元，较上年增加0.4万元，增长1.14，变动原因为：我镇车辆使用年限长、运行、维护费用增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，皂郊镇人民政府单位机关运行经费支出66.54万元，比上年增加14.54万元，增长27.9。主要原因是：

（1）因镇内工程征地项目开展，对车辆的使用量增加；

（2）对加大村级阵地基础施设建设的投入加大。

2、政府采购支出情况

2016年，皂郊镇人民政府政府采购支出19.34万元，比上年增加17.16万元，增长787。其中：政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，皂郊镇人民政府资产总额为458.54万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、单位2016年部门决算表