2016年秦州区委老干部局决算公开

中共天水市秦州区委老干部工作局2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

根据《国务院关于发布老干部离职休养制度的几项规定的通知》（国发【1982】62号）精神本部门主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和区委、区政府关于老干部工作的方针政策，调查研究老干部政治生活待遇中出现的新情况、新问题，为区委、区政府做好老干部工作提供可靠的决策依据。

（二）组织地厅级离退休干部参观视察，县处级以上离退休干部的时事报告会、工作通报会，传达重要文件，参加区上组织的重大活动。

（三）负责接待处理老干部来信来访，落实老干部反应的政治待遇、生活待遇、医疗费报销等实际问题，组织对老干部进行家访慰问。

（四）按政策规定做好有关离休手续的审查和全市离休干部易地安置工作，审查管理费的发放；配合有关部门妥善处理老干部逝世后的善后事宜。

（五）承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作。

（六）组织全区老年大学的教育开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种比赛和文艺活动，丰富和充实老同志的精神文化生活。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本单位为全额财政拨款的行政单位，机构数截止2016年底 共计 1个。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2016年度，本单位收入为258.18万元，其中：财政拨款收入258.18万元，占100

（二）支出决算情况

2016年度，本单位支出为269.77万元。其中：基本支出269.77万元，占100.

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，本单位财政拨款收入总计258.18万元，与上年相比232.08万元增加26.09万元，增长11.24。其中：一般公共预算财政拨款收入258.18万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计269.77万元，与上年相比228.70万元增加41.07万元，增长17.96；年初预算211.99万元，完成年初预算127.26，决算数大于预算数57.78万元，其中：

决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出决算数为92.03万元，一般公共服务支出预算数为161.99万元，完成年初预算56.81，社会保障和就业支出决算数为177.74万元，社会保障和就业支出预算数为50万元，完成年初预算355.48.

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出269.77万元。其中：

1：工资福利支出70.56万元，主要包括在职人员的基本工资32.53万元、津贴补贴34.15万元、绩效工资3.88万元。

2：对个人和家庭的补助支出135.16万元，主要包括离休费17.64万元、退休费43.44万元、生活补助40.04万元、抚恤金15.59万元、奖励金12.03万元、医疗费1.14万元、采暖补贴5.28万元。

3：商品和服务支出61.24万元，主要包括办公费8.7万元、印刷费5.74万元、手续费0.02万元、水费0.86万元、电费0.79万元、邮电费0.25万元、差旅费5.41万元、劳务费8.36万元、公务用车运行维护费1.48万元、维护费21.13万元、租赁费8.5万元。

4：其他资本性支出2.79万元，主要包括：电脑1.6万元、照相机1.19万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1万元，决算1.48万元，完成年初预算148，决算数大于预算数的主要原因：精准扶贫下乡次数增加导致公务车运行费用增加。与上年同期0.89万元相比减少0.58万元,下降65.50；减少的主要原因：严格控制公务车运行、严格控制公务接待。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位无公务用车购置费。

2016年我单位公务用车运行费1.48万元，较上年0.89万元减少0.58万元，下降65.50，变动原因为：严格控制公务用车。

3、公务接待费用支出情况

2016年我单位公务接待费0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，本单位机关运行经费支出64.04万元 ，比上年49.60万元增加14.43万元，增长29.10。主要原因是：秦州老年大学、老年活动中心、关工委办公室费用增加。

2、政府采购支出情况

2016年，本单位政府采购支出27.95万元 ，比上年12.11万元增加15.84万元，增长130.8。其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出17万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，本单位资产总额为 44.23万元，其中：公务车辆1辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、中共天水市秦州区委老干部工作局2016年部门决算表