2016年司法局部门决算公开

秦州区司法局2016年度部门决算公开

一、秦州区司法局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织起草全区司法行政工作的规范性文件；编制全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施；参与地方相关规范性文件的制定工作。

2.制定全区法制宣传教育规划并组织实施；协调指导全区各行业的依法治理工作；承办区依法治区领导小组办公室日常工作。

3.指导、监督管理人民调解、司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作；配合有关部门做好社会治安综合治理工作。

4.指导、监督管理全区刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作。

5.指导、监督管理全区律师、公证、法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

6.指导、监督管理全区法律援助工作。

7.负责全区面向社会的司法鉴定工作。

8.指导、监督全区司法行政系统的计划财务工作。

9.指导全区司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设。

10.承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

秦州区司法局设5个内设机构：

一办公室。

二法制宣传教育股

三基层工作股

（四）安置帮教与社区矫正工作股

五法律援助工作管理股（加挂法律援助中心牌子）

二、秦州区司法局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，司法局单位收入为762.66万元，其中：财政拨款收入762.66万元，占100；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出决算情况

2016年度，司法局单位支出为676.17万元。其中：基本支出614.56万元，占90.89；项目支出61.60万元，占9.11；经营支出0万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，拨款收入总计762.66万元，与上年相比增加77.23万元，增长11.27。其中：一般公共预算财政拨款收入762.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计676.17万元，与上年相比减少9.26万元，增下降1.35；完成年初预算138.40，决算数大于预算数的主要原因：全区工资上调，人员工资支出增大。其中：

公共安全支出598.57万元，社会保障和就业支出77.60万元；完成年初预算138.40，决算数大于（小于）预算数的主要原因：全区工资上调，人员工资支出增大。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出614.56万元。其中：

工资福利支出454.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴等。

对个人和家庭的补助支出151.92万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

商品和服务支出8.21万元，主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算9.5万元，决算6.34万元，完成年初预算66.73，决算数小于预算数的主要原因：严格执行国家八项规定，加强一般支出管理，严控三公经费支出。与上年同期相比增加5.76万元,增长9.76；增加的主要原因：一、加强了对乡镇（街道）司法所的工作指导和考核，人员增加用车次数较以前增加。二、今年在乡镇街道建立多个司法行政工作室，考核验收下乡次数频繁。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年没有变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年没有变化。

2016年我单位公务用车运行费6.34万元，较上年增加5.76万元，增长9.76；增加的主要原因：一、加强了对乡镇（街道）司法所的工作指导和考核，人员增加用车次数较以前增加。二、今年在乡镇街道建立多个司法行政工作室，考核验收下乡次数增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年没有变化。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年没有变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年没有变化。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，司法局机关运行经费支出8.21万元 ，比上年增加0.07万元，增长0.85。主要原因是：2016年加强基层业务管理工作，加大督查力度，增加了下乡次数。

2、政府采购支出情况

2016年，单位政府采购支出0.64万元 ，比上年减少0.44万元，减少1.85。其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购服务支出0.47万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，单位资产总额为247.20万元，其中：公务车辆19辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2016年部门决算表

司法局1.docx

司法局2.docx