2016年工信局部门决算公开

天水市 秦州区工业和信息化局2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。

2.拟订全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

3.组织实施城乡工业布局调整、技术创新和产业升级，推动产业发展；整合区域工业资源，推进工业项目向园区集中。

4.监测分析区域工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中有关重大问题，并向区政府提出调整意见和建议。

5.贯彻执行国家安全监督的方针政策，指导区域内工业企业安全生产，实施安全行政监察和产品认证，协调处理重大安全事故。

6.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向含利用外资和境外投资、争取省、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排，协调上报工业和信息化固定资产投资项目；负责工业和信息化的对外合作与交流。

7.拟订高技术产业中的规划并组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调企业建设技术中心，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。

8.组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家和省、市级重点工程建设实施有关重大专项，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

9.负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。

10.负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全区中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

11. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我单位决算包括：秦州区工业和信息化局本级决算、秦州区中小企业服务中心、秦州区工业节能监察大队、秦州区“职工”协保服务中心决算。

我单位是正科级单位 ，行政编制15人（天秦区编发[2015]44号增行政编制3名）、行政工勤编制3人，事业编制13名。目前我单位在职人员47名，离退休人员17名，遗属2名。

机构设置：内设办公室、行业发展股、经济运行股、信息化推进股、项目技术股五个职能股室。　

二、单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

1、2016年度，本单位收入为1392.23万元，其中：财政拨款收入1180.42万元，占84.79；事业收入0万元，占0.00；经营收入0万元，占0.00；其他收入211.81万元，占15.21。

2、本年度各项收入1392.23万元，与上年度各项收入1017.23万元增加375.00万元，增长36.86。。

收入增加变动主要原因分析：

2016年财政拨款收入 1392.23万元，2015年财政拨款收入1017.23万元，较上年增加375.00

元。

（1）其他一般公共服务支出17.00万元,比上年0万元增加17.00万元

（2）归口管理的行政单位离退休70.59万元，比上年38.95万元增加31.64万元

（3）事业单位离退休10.66万元，比上年10.24万元增加0.42万元

（4）节能环保支出362.50万元，比上年0万元增加362.50万元

（5）行政运行535.68万元，比上年324.51万元增加211.17万元

（6）其他支持中小企业发展和管理支持17.80万元，比上年15.96万元增加1.84万元

（7）其他资源勘探电力信息等支出15.00万元比上年289.06万元,增加75.36万元

（8）其他制造业支出363.00万元，比上年8.00万元增加355.00万元

其中增加项目资金：新能源汽车配套资金362.50万元，2016年市级中小企业创业创新投资引导资金337.00万元；2014年度天水市秦州区支持工业经济发展奖励180.00万元。

减少项目资金：2015年中小企业发展省财政专项资金50 .00万元；2015年省级工业和信息化专项资金100 .00万元；2015年技术创新省财政专项资金50 .00万元；2015年市级工业和信息化专项资金186.40 万元。

（二）支出决算情况

2016年度，本单位支出为1655.63万元。其中：基本支出480.32万元，占29.01；项目支出1175.31万元，占70.99经营支出0万元，占0.00。

（1）2016年人员经费支出为440.23万元， 较上年388.56万元增加51.67万元，增长13.30；（2）2016年商品服务支出40.09万元，较上年26.09万元增加14.00万元。原因为增加双联帮扶款、阵地建设帮扶款，增长53.67；

（3）2016年项目支出1175.31万元，较上年100.00万元增加1075.31万元，增长1075.31。原因为增加项目资金：新能源汽车配套资金362.50万元，2016年市级中小企业创业创新投资引导资金337.00万元；2014年度天水市秦州区支持工业经济发展奖励180.00万元），增长36.86。2016年支出16556315.48元，2015年支出总计5146486.73元，较上年增加11409828.75元，增长221.70，

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，本单位财政拨款收入总计1392.23万元，与上年相比增加375.00万元，增长36.86。其中：一般公共预算财政拨款收入1180.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计1443.56万元，与上年相比增加928.91万元，增长180.49；完成年初预算100.00，决算数大于预算数的主要原因：增加了项目资金新能源汽车配套资金362.50万元，2016年市级中小企业创业创新投资引导资金337.00万元；2014年度天水市秦州区支持工业经济发展奖励180.00万元。其中：

一般公共服务支出15.00万元；完成年初预算100.00；

节能环保支出362.50万元（为市级专项，年初无预算）；

社会保障和就业支出81.25万元，完成年初预算100.00；

资源勘探信息等支出981.82万元，完成年初预算100.00（其中337.00万元为市级专项资金，年初无预算）；

其他支出3.00万元，完成年初预算100.00。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出480.06万元。其中：

工资福利支出273.54万元，主要包括基本工资146.21万元，津贴补贴121.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.65万元。

对个人和家庭的补助支出166.43万元，主要包括离休费0.59万元，退休费56.72万元，抚恤金20.68万元，生活补助30.42万元，奖励金48.83万元，采暖补贴9.19万元。

商品和服务支出36.45万元，主要包括办公费8.61万元，印刷费0.68万元，手续费0.07万元，邮电费2.83万元，水费1.65万元，电费4.14万元，取暖费1.32万元，物业管理费0.07万元，差旅费1.38万元，维修（护）费15.06万元，租赁费0.32万元，培训费0.02万元，劳务费0.20万元，公务接待费0.11万元。

其他资本性支出3.64万元，主要包括办公设备购置3.64万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.25万元，决算0.11万元，完成年初预算8.8，决算数小于预算数的主要原因：严格执行国家八项规定，加班餐费0.11万元，与上年同期相比增加0.01万元。增长10；增加的主要原因：职工加班增多。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年0万元，与上年持平。 原因为：严格执行国家八项规定，严禁发生因公出国（境）费用。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

公务用车购置费及运行维护费0万元。我单位公务用车编制2辆，实际无车辆，2016年决算中公务用车运行维护费1.00万元，为保证机关日常工作正常运转下企业借用车辆加油费，本年决赛中在差旅费中反映。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10，增加原因为：因职工加班增多，加班餐费较上年增加0.01万元（4次56人）。

其中国内公务接待共4批次，接待人次56人，增加0.01万元（职工加班餐费），较上年增长10。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，区工信局单位机关运行经费支出40.09万元 ，比上年26.09万元增加14.00万元，增长53.66。 主要原因是2016年增加了办公楼维修费（综合楼通道改造加固及维修工程）。

2、政府采购支出情况

2016年，区工信局政府采购支出3.64万元 ，比上年5.52万元减少1.88万元，下降34.06。其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，资产总额为25.04万元，其中：公务车辆00辆，单价50万元（含）以上的通用设备00台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。

三、相关专业名词解释

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。