2016年太京镇政府部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

本部门主要职能是：1.发展农村经济,增加农民收入2.搞好公共服务,积极改善民生3.加强社会管理,维护农村稳定4.推进基层民主,构建和谐农村。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
本部门决算包括：太京镇政府本级决算和镇属事业单位决算。具体如下：

1、农业技术推广与综合服务中心

2、财政管理所

3、社会事业服务中心

4、综合文化站
5、动物疫病防控与畜牧技术服务中心

6、人口与计划生育服务中心

二、太京镇政府2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，收入为2307.53万元，其中：财政拨款收入2307.53万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，支出为1855.15万元。其中：基本支出934.35万元，占53.37；项目支出920.8万元，占49.63；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，财政拨款收入总计2307.53万元，与上年相比减少80.85万元，下降4.9。其中：一般公共预算财政拨款收入1572.67万元，政府性基金预算财政拨款收入734.86万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，一般公共预算财政拨款支出总计1620.53万元，与上年相比增加113.82万元，增长7.6；完成年初预算185.02，决算数大于预算数的主要原因：调资后人员经费增加和人员增加。其中：

一般公共服务支出：448.99万元，完成年初预算158.67，决算数大于预算数的主要原因：调资后人员经费增加。

文化体育与传媒支出：95.48万元，完成年初预算102.5，决算数大于预算数的主要原因：调资后人员经费增加。

社会保障和就业支出：63.34万元，完成年初预算88.69，决算数小于预算数的主要原因：人员减少变动。

医疗卫生与计划生育支出:118.71万元,完成年初预算94.8，决算数小于预算数的主要原因：人员减少变动。

农林水支出:894.02万元,完成年初预算294.95,决算数大于预算数的主要原因：调资后人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出827.36万元。其中：

工资福利支出623.57万元，主要包括:基本工资240.87万元、津贴补贴382.69万元。

对个人和家庭的补助支出203.79万元，主要包括:退休费33.48万元、生活补助41.66万元、奖励金109.28万元、采暖补贴19.37万元。

商品和服务支出106.99万元，主要包括办公费82.45万元,电费2.48万元,取暖费8.22万元,公务接待费1.1万元,劳务费7.18万元,委托业务费3万元,公车运行维护费1.5万元等。

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算3万元，决算2.6万元，完成年初预算86.67，决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”控制“三公经费”的支出。与上年同期相比增加0.2万元,增长8.3；增加的主要原因：因公务用车使用时间较长致使后期维护成本增加。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，无变动。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，无公务用车购置费。

2016年我单位公务用车运行费1.5万元，较上年减少0.9万元，下降37.5，变动原因为：因公车改革只保留一辆公务用车。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费1.1万元，较上年增加1.1万元，增长100，变动原因为：将大灶用米、面粉记入接待费。

其中：国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，太京镇政府单位机关运行经费支出106.99万元，比上年增加60.54万元，增长130.33。主要原因是上年结余的经费在今年加大支出力度.

2、政府采购支出情况

2016年，太京镇政府单位政府采购支出9.42万元，比上年增加4.2万元，增长76.36。其中：政府采购货物支出9.42万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，太京镇政府资产总额为225.09万元，其中：公务车辆2辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、秦州区太京镇政府2016年部门决算表

太京镇政府1.docx