2016年中共天水市秦州区委党校部门决算公开

中共天水市秦州区委党校2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

本单位承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部的培训、其他部门委托培训等各类培训任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本单位为全额财政拨款的参照公务员法管理的事业单位，机构数截止2016年底 共计 1个。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2016年度，本单位收入为269.46万元，其中：财政拨款收入269.46万元，占收入决算100。

（二）支出决算情况

2016年度，本单位支出为271.17万元。其中：基本支出271.17万元，占支出决算100。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，本单位财政拨款收入总计269.46万元，与上年相比241.57万元增加27.89万元，增长11.54。其中：一般公共预算财政拨款收入269.46万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计271.17万元，与上年相比247.68万元增加23.49万元，增长9.49；年初预算213.01万元，完成年初预算127.31，决算数大于预算数58.16万元，其中：

决算数大于预算数的主要原因：教育支出决算数为216.05万元，教育支出预算数为159.67

元，完成年初预算135.21，社会保障和就业支出决算数为55.12万元，社会保障和就业支出预算数为53.34万元，完成年初预算103.34

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出271.17万元。其中：

1：工资福利支出138.15万元，主要包括在职人员的基本工资77.3万元、津贴补贴47.22万元、绩效工资13.63万元

2：对个人和家庭的补助支出83.57万元，主要包括离休费7.98万元、退休费44.76万元、生活补助0.4万元、奖励金23.43万元、采暖补贴7万元。

3：商品和服务支出44.55万元，主要包括办公费3万元、印刷费4.55万元、水费0.3万元、电费1.78万元、邮电费3.92万元、取暖费1.42万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.09万元、劳务费3.99万元、公务用车运行维护费3.74万元、培训费17.85万元。维护费3.6万元

4：其他资本性支出4.9万元，主要包括：电脑2.2万元、照相机0.63万元、复印机0.19万元、电视机1.88万元.

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.4万元，决算3.83万元，完成年初预算273.57，决算数大于预算数的主要原因：精准扶贫下乡次数增加导致公务车运行费用增加。与上年同期4.06万元相比减少0.23万元,下降5.67；减少的主要原因：严格控制公务车运行、严格控制公务接待。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位无公务用车购置费。

2016年我单位公务用车运行费3.74万元，较上年3.92万元减少0.18万元，下降4.59，变动原因为：严格控制公务用车。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.09万元，较上年0.14万元减少0.05万元，下降35.71，变动原因为：严格控制公务接待。

其中国内公务接待共2批次，接待人次15人，较上年1批次，10人减少35.71.。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，本单位机关运行经费支出49.44万元 ，比上年46.15万元增加3.29万元，增长7.14。主要原因是：主要购置了办公设备、培训费增加。

2、政府采购支出情况

2016年，本单位政府采购支出25.16万元 ，比上年6.45万元增加18.71万元，增长290。其中：2016年政府采购货物支出21.56万元、2016年政府采购工程支出3.6万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，本单位资产总额为327.52万元，其中：公务车辆1辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、中共天水市秦州区委党校2016年部门决算表

区委党校.docx